Input Data Analisa

Action	#	Divisi	Kategori	Sub Kategori Risiko	ID Risiko	Tgl Input	Dampak	Kemungkinan	Gross Risiko	Net Risiko	Butuh Penanganan	Penanganan On Progress	Person In Charge	Tenggat Waktu	Status
Edit	76	MIS	Kontrol akses	Integritas aplikasi tidak terjamin karena adanya perubahan pada program sumber oleh pihak yang tidak berkepentingan	RES0500	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Ya	SOP tentang password dan user akses	Ade Hidayat		Draft Tutup
Edit	77	MIS	Keamanan Fisik & Lingkungan	Penanganan dampak bencana yang berkaitan dengan database dan aplikasi	RES0499	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Significant	Ya	Sudah dibuatkan SOP rencana pemulihan pasca bencana (khusus infrakstruktur IT)	Ade Hidayat	Tahun 2025	Draft Tetap
Edit	78	MIS	Keamanan Fisik & Lingkungan	Penanganan dampak bencana yang berkaitan IT infrastruktur	RES0498	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Significant	Ya	Sudah dibuatkan SOP rencana pemulihan pasca bencana (khusus infrakstruktur IT)	Ade Hidayat	Tahun 2024	Draft Tetap
Edit	79	MIS	Dokumentasi dan Arsip /Reporting	Menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurangan margin, penghapusan pembiayaan anggota sakit parah, penyesuaian penyalahgunaan staf, perbaikan pinjaman, pembuatan dan update User, penambahan Cabang baru, Perpindahan anggota antar Cabang, laporan MIS Regional, LPJ Divisi MIS, dan dokumen lainnya	RES0497	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Ya	Arsip Dokumen	Novi April	Harian	Draft Menurun
Edit	80	MIS	Dokumentasi dan Arsip /Reporting	Membuat, menyajikan dan mengirimkan laporan ke Funder lokal maupun asing	RES0496	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Ya	Pembuatan Laporan sesuai permintaan dari Funder tersebut	Pak Ria dan Pak Ade	Bulanan	Draft Menurun
Edit	81	MIS	Dokumentasi dan Arsip /Reporting	Menyerahkan dokumen perbaikan data dan pengajuan User MDIS kepada IT Support untuk di tindaklanjuti	RES0495	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Low	Ya	Penyerahan dokumen kepada IT support	Novi April	Harian	Draft clos
Edit	82	MIS	Dokumentasi dan Arsip /Reporting	Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan penghapusan pinjaman anggota sakit	RES0494	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Low	Ya	Email dibalas dan pemberitahuan ke tim Cabang dan Regional bahwa transaksi pelunasan pinjaman sudah diproses	Novi April	Harian	Draft Tutup
Edit	83	MIS	Dokumentasi dan Arsip /Reporting	Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan penyesuaian HKP	RES0493	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Low	Ya	Email dibalas dan pemberitahuan ke tim Cabang, Regional dan divisi terkait bahwa penyesuaian HKP sudah diproses	Novi April	Harian	Draft Tutup
Edit	84	MIS	Dokumentasi dan Arsip /Reporting	Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan persetujuan pengurangan tanpa margin	RES0492	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Low	Ya	Email dibalas dan pemberitahuan ke tim Regional dan Cabang bahwa transaksi sudah bisa di proses	Novi April	Harian	Draft Tutup
Edit	85	MIS	Dokumentasi dan Arsip /Reporting	Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan Pengajuan penambahan dan update user Mdis	RES0491	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Ya	Email dibalas dan pemberitahuan ke tim Regional ( MIS Regional) dan cabang bahwa pengajuan penambahan dan update user sudah diproses	Novi April	Harian	Draft Tutup
Edit	86	MIS	Dokumentasi dan Arsip /Reporting	Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan pengajuan perbaikan data	RES0490	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Low	Ya	Email dibalas dan pemberitahuan ke tim Regional (MIS Regional) bahwa perbaikan pinjaman sudah diperbaiki	Novi April	Harian	Draft clos
Edit	87	MIS	Dokumentasi dan Arsip /Reporting	Merekap dan mengelola dokumentasi surat masuk dan keluar dari Cabang, Regional dan instansi terkait	RES0489	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Low	Ya	DiIakukan dokumentasi untuk surat masuk dan keluar tersebut	Novi April	Harian	Draft Tutup
Edit	88	MIS	Back Up server	Backup database ke server backup	RES0488	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Significant	Ya	melakukan backup database setiap hari ke server backup	Ade Hidayat, Denny N	Harian	Draft Tetap
Edit	89	MIS	Back Up server	Backup data aplikasi ke server back up	RES0487	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Significant	Ya	Melakukan backup data aplikasi setiap hari ke server backup	Ade Hidayat, Denny N	Harian	Draft Tetap
Edit	90	MIS	Backup Data	Melakukan backup data setiap 3 bulan untuk semua divisi di Kantor Pusat	RES0486	31-10-2023	Major	Likely	High	High	Ya	Sampai sekarang masih belum berjalan	Sonny Agung N	Januari 2024, setelahnya setiap 3 bulan	Draft Tetap