Input Data Analisa

Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa
Tambah Data Analisa
U
User E-Risk
Action # Divisi Kategori Sub Kategori Risiko ID Risiko Tgl Input Dampak Kemungkinan Gross Risiko Net Risiko Butuh Penanganan Penanganan On Progress Person In Charge Tenggat Waktu Status
61 SPM Laporan Melaporkan data hasil Analisa dan perubahan PPI anggota KOMIDA RES0515 31-10-2023 Minor Likely Moderate Moderate Ya Koordinasi dengan pihak terkait untuk ketentuan sumber laporan (data PPI no 11-16 masih ada yang kosong) Andre Per kuartal Disetujui Tetap
62 SPM Laporan Laporan social performance RES0514 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Ya Koordinasi dengan pihak terkait untuk ketentuan sumber laporan (data PPI no 11-16 masih ada yang kosong) Febby Per kuartal Disetujui Menurun
63 SPM Laporan Laporan Bulanan dan kuartal (untuk partner Komida) RES0513 31-10-2023 Major Unlikely Significant Moderate Ya Menggunakan standar rujukan pelaporan akunting Hakim Bulanan Disetujui
64 SPM Laporan Menerima laporan narasi dari semua cabang RES0512 31-10-2023 Minor Rare Low Low Ya Sudah diakomodir dengan menggunakan google form agar lebih efektif dan memudahkan cabang Hakim Akhir tahun 2023 Disetujui Tetap
65 SPM Health Education Program KHO yang hamil mengalami kehamilan berbahaya yang di eksaserbasi karena beban pekerjaan RES0511 31-10-2023 Modest Unlikely Moderate Low Ya Diberikannya keputusan keringanan pekerjaan dengan memberikan opsi yang mempermudah KHO dalam melakukan monitoring lapangan dan pekerjaan di lapangan lainnya namun tetap diawasi oleh koordinator program Operasional, manajemen Disetujui Menurun
66 SPM Health Education Program Kecelakan saat melakukan monitoring maupun perjalanan dari kantor dan menuju kantor RES0510 31-10-2023 Minor Likely Moderate Low Ya Memastikan medan cabang baru yang akan ditempatkan mereka memiliki medan yang mudah dilalui oleh mereka secara pribadi dan secara aman, memberikan kemudahan pilihan kepada KHO untuk memilih moda transportasi ketika melakukan perjalanan dinas Manajemen Disetujui Menurun
67 SPM Health Education Program Uang kegiatan tidak digunakan sebagaimana mestinya RES0509 31-10-2023 Modest Unlikely Moderate Low Tidak Dilakukannya screening LPJ ketika LPJ sampai ke tangan koordinator program sebelum diberikan kepada pihak akunting, koordinator program juga akan bertanya jika dirasa ada pengeluaran yang lebih besar dari biasanya, memberikan surat teguran kepada staff ya Disetujui Menurun
68 SPM Health Education Program KHO ataupun KHF ataupun penerima manfaat lain dapat menjadi korban pelecehan seksual RES0508 31-10-2023 Modest Moderate Moderate Moderate Ya Sudah dilaksanakan pelatihan pencegahan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual untuk HRD Regional, RGM, dan COMDEV; KHO sudah melakukan pelatihan untuk safeguarding termasuk pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja; KHO sudah diberikan pelatiha HRD, Regional level, Operasional, Manajemen, Koordinator Program 2024-01-01 Disetujui Tetap
69 SPM Health Education Program Anak dari kader atau penerima manfaat lainnya secara sengaja maupun tidak sengaja terciderai karena mereka datang dalam sesi pelatihan di masyarakat RES0507 31-10-2023 Modest Moderate Moderate Moderate Ya Untuk anggota KOMIDA: mereka memiliki akses untuk SMS center dan call center, namun masih ada kemungkinan bahwa mereka tidak mengetahui nomor SMS center dan call center; Untuk Non Anggota: saat ini belum ada media pelaporan langsung jika korban adalah n HRD, Regional level 2024-01-01 Disetujui Tetap
70 SPM Health Education Program Mengumpulkan survey dan input data ke database RES0506 31-10-2023 Minor Likely Moderate Low Tidak Dilakukannya input data langsung oleh KHO untuk KHF yang tidak bisa menggunakan handphone; dilakukan pendampingan dari KHO kepada KHF ketika melakukan survey; pengencekan secara berkala dan meminta KHO untuk menghubungi responden / KHF jika ada hasil inpu Disetujui Menurun
71 SPM Health Education Program Pendanaan dari donor RES0505 31-10-2023 Major Rare Moderate Moderate Ya Memastikan bahwa semua agreement sudah sesuai dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh management sebelum tenggat waktu pelaporan pencairan dana Koordinator Progam & Manager SPM & Manajemen 2024-01-01 Disetujui Tetap
72 SPM Health Education Program Perizinan kepada stakeholder RES0504 31-10-2023 Major Moderate Significant Moderate Ya Melakukan pendekatan sebelum melampirkan surat izin kepada stakeholder terkait sehingga terbangun adanya kerja Tetap antar lembaga Koordinator Program & Koordinator Lapangan 2024-03-31 Disetujui Menurun
73 SPM Health Education Program Keluarnya kader kesehatan / KHF RES0503 31-10-2023 Minor Likely Moderate Low Ya Melakukan screening awalan lebih baik dengan memperhitungkan operasional cabang, prestasi anggota, dan melihat pekerjaan anggota apakah bekerja atau tidak, melakukan monitoring dengan lebih dekat lagi kepada kader dengan mengunjungi rumah mereka, memastik Koordinator Program & Koordinator Lapangan 2024-03-31 Disetujui Menurun
74 SPM Health Education Program Laporan program dari lapang kepada koordinator program RES0502 31-10-2023 Minor Moderate Moderate Low Ya Membuat reminder setiap bulan dan menetukan deadline setiap bulannya yaitu hari kerja terakhir di minggu terakhir bulan tersebut, membuatkan folder khusus untuk gambar dan video untuk laporan kepada funding, memastikan kelengkapan lembar persetujuan dan m Koordinator Program 2024-01-01 Disetujui Menurun
Edit
75 MIS Kontrol akses Pengelolaan User ID dan password tidak memadai (User ID tidak bersifat pribadi, password tidak diubah secara berkala atau tidak cukup rumit) RES0501 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Ya SOP tentang password dan user akses Ade Hidayat Draft Tutup