Input Data Analisa

Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa
Tambah Data Analisa
U
User E-Risk
Action # Divisi Kategori Sub Kategori Risiko ID Risiko Tgl Input Dampak Kemungkinan Gross Risiko Net Risiko Butuh Penanganan Penanganan On Progress Person In Charge Tenggat Waktu Status
121 MIS Layanan Support Bersama tim Accounting melakukan perbaikan transaksi keuangan seperti perbaikan pembebanan sewa, penyesuaian transaksi, salah account, dan memperbaiki kesalahan transaksi Kas dan Bank jika ada kesalahan input oleh Cabang RES0455 31-10-2023 Minor Unlikely Low Low Tidak Tim support MDIS melakukan komunikasi kepada tim Accounting dan Cabang terkait perbaikan kesalahan input keuangan di MDIS. Tim Support MDIS/Idit Per Kasus Disetujui Tutup
122 MIS Layanan Support Melakukan penyesuaian transaksi anggota berdasarkan pengajuan dari Cabang seperti anggota sakit, terkena musibah, penyalahgunaan dana oleh staf, dan lain-lain. RES0454 31-10-2023 Major Rare Moderate Low Tidak Tim support MDIS melakukan komunikasi kepada MIS Regional dan MIS Cabang terkait penyesuaian yang ada di lapangan (penundaan, penyesuaian HKP dan pelunasan di MDIS) Tim Support MDIS/ Ray per kasus Disetujui Menurun
123 MIS Layanan Support Memperbaiki data anggota berdasarkan permintaan Cabang seperti nama anggota, perbaikan pinjaman, perbaikan transaksi dan lain-lain RES0453 31-10-2023 Modest Unlikely Moderate Low Tidak Tim support MDIS akan menerima permintaan dari MIS Regional terkait User MDIS sesuai dengan form perbaikan data, apabila form sudah diterima maka perbaikan akan dilakukan Tim Support MDIS/ Ray per kasus Disetujui Menurun
124 MIS Layanan Support Mengelola User yang ada pada database MDIS seperti menambahkan User, memindahkan dan menutup User jika sudah tidak aktif (sudah tidak menjadi staf KOMIDA) RES0452 31-10-2023 Modest Unlikely Moderate Low Tidak Tim Support MDIS akan menerima permintaan dari MIS Regional terkait user MDIS sesuai dengan form, apabila form sudah diterima User mdis akan dikelola sesuai dengan form Tim Support MDIS/ Ray per kasus Disetujui Menurun
125 MIS Layanan Support Menerima laporan dari MIS regional dan Cabang terkait kendala MDIS RES0451 31-10-2023 Modest Unlikely Moderate Low Tidak Tim support MDIS akan menerima laporan dari MIS Regional terkait kendala di MDIS, apabila kendala sudah ditemukan maka tim support MDIS akan menyelesaikan kendala yang terjadi Tim Support MDIS/Rizky per kasus Disetujui Menurun
126 MIS Layanan Support Menambahkan parameter wilayah seperti penambahan wilayah baru (nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi) sesuai dengan permintaan Regional dan Cabang Komida RES0450 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Tidak Tim support MDIS akan menerima laporan dari MIS Regional terkait dengan wilayah yang belum tersedia di MDIS, Tim support MDIS melakukan kroscek data Kecamatan ataupun Kabupaten di situs https://www.kodeposku.com/ , apabila memang wilayah tersebut ada, mak Tim Support MDIS/Rizky Per Kasus Disetujui Menurun
127 MIS Layanan Support Melakukan proses pemecahan dan penggabungan data anggota yang ada pada Sistem Informasi Komida RES0449 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Tidak MIS Pusat melakukan pemecahan dan penggabungan database ke server yang baru Ade H, Ria,Bagus My Per Kasus Disetujui Menurun
128 MIS Layanan Support Membuat dan menyediakan laporan setiap bulannya terkait dengan Sistem Informasi Komida. RES0448 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Tidak MIS akan menyediakan Informasi di sistem MDIS dalam bentuk report per Cabang, per Regional maupun konsolidasi untuk bisa diakses langsung. Untuk kebutuhan di luar yang tersebut diatas disediakan by request dengan ketentuan detail laporan yang diminta Divi Ade H, Ria Bulanan/ Sesuai kebutuhan Disetujui Menurun
129 HRD Kecelakan kerja lalulintas Kecelakan kerja pada saat melaksanakan tugas rutin(Daily working),berangkat menuju kantor dan pulang kantor. RES0447 31-10-2023 Major Moderate Significant Low Ya Membuat Manajemen keselamatan kerja yang terintegritas dengan baik oleh manajement/lembaga. Septian Mingguan Disetujui Meningkat
130 HRD Kecelakan kerja lalulintas Kecelakan di luar jam kerja RES0446 31-10-2023 Major Rare Moderate Low Ya Memberikan staf pengganti segera atau staf perbantuan untuk menghendel tugas dan tanggungjawab ybs. Septian Mingguan Disetujui Menurun
131 HRD Survey Kepuasan Karyawan Hasil Survey RES0445 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Tidak Melakukan survey kepuasan setiap tahunnya dan hasilnya disampaikan kepada managemen Disetujui Menurun
132 HRD Penanganan Keluhan Karyawan Keluhan tidak ditangani oleh lembaga RES0444 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Tidak Keluhan masuk segera dikoordinasikan dnegan Divisi terkait (jika dibutuhkan) Disetujui Menurun
133 HRD Pelaporan Kecelakaan Kerja Waktu pelaporan kecelakaan kerja RES0443 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Tidak Pelaporan sesuai dengan prosedur pelaporan kecelakaan kerja Disetujui Menurun
134 HRD Pelaporan Kecelakaan Kerja Kelengkapan dokumen klaim biaya perbaikan kendaraan RES0442 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Ya HRD meninformasikan ke ybs. untuk dilengkapi Septian Fajar Andika Setiap minggu Disetujui Menurun
135 HRD Pelaporan Kecelakaan Kerja Klaim biaya perbaikan kendaraan RES0441 31-10-2023 Major Likely High Low Tidak Sesuai dengan prosedur pelaporan kecelakaan kerja Disetujui Menurun