Input Data Analisa

Action	#	Divisi	Kategori	Sub Kategori Risiko	ID Risiko	Tgl Input	Dampak	Kemungkinan	Gross Risiko	Net Risiko	Butuh Penanganan	Penanganan On Progress	Person In Charge	Tenggat Waktu	Status
Edit	91	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	Maintenance WEBSITE KOMIDA	RES0485	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Significant	Ya	Pembayaran domain dan hosting sudah dilakukan secara terjadwal	Sony Agung	Tahunan	Draft Tetap
Edit	92	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	MD KOPKADA (KIS)	RES0484	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Significant	Ya	1. Menambahkan atau modifikasi modul dan prosedur pada sistem Kopkada (KIS Kopkada) 2. Melakukan migrasi data agar sesuai dengan data Kopkada yang sebenarnya 3. Melakukan maintenance dan backup data server	ADE HIDAYAT& RIYA WINARDI	Harian / Jika ada Kendala	Draft Tetap
Edit	93	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	KOPKADA MOBILE	RES0483	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	Melakukan pengecekan sistem Kopkada mobile	DENNY NUGRAHA	Jika ada kendala	Draft Menurun
Edit	94	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	MD Legal	RES0482	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Low	Tidak	Melakukan proses penguploadan file yang mengenai data legalitas	DENNY NUGRAHA	Maksimal Seminggu	Draft clos
Edit	95	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	MD Finance (Accounting)	RES0481	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Low	Tidak	Melakukan proses monitoring dan review data data dana resiko yang diajukan Cabang	DENNY NUGRAHA	Maksimal Seminggu	Draft Menurun
Edit	96	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	Gemari (SOP Online)	RES0480	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Low	Ya	Melakukan perubahan sesuai dengan yang dibutuhkan, agar setiap staf bisa melihat SK dan SOP yang terbaru	DENNY NUGRAHA	Maksimal Seminggu	Draft Menurun
Edit	97	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	COMDEV System (SPM)	RES0479	31-10-2023	Modest	Rare	Moderate	Low	Tidak	Melakukan monitoring setiap kegiatan di Cabang untuk setiap Comdev yang berkunjung ke Cabang maupun ke anggota	DENI KARYADI & DENNY NUGRAHA	Maksimal Seminggu	Draft Menurun
Edit	98	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	KOMIDA API	RES0478	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Low	Tidak	Memberikan link URL API kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan isi data yang diinginkan	DENI KARYADI	Maksimal Seminggu	Draft clos
Edit	99	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	Portal KOMIDA User	RES0477	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Moderate	Tidak	Melakukan proses login menggunakan User HRIS, sehingga tidak akan menyulitkan User/staf untuk mengakses aplikasi yang diinginkan (ON PROGRESS DEVELOPMENT)	DENI KARYADI	Maksimal Seminggu	Draft clos
	100	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	MD Tiket	RES0476	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Moderate	Tidak	Melakukan proses penginputan request form melalui sistem ticketing agar semua request dapat tercatat secara valid dan dari statusnya masih ON PROGRESS DEVELOPMENT	DENI KARYADI	Maksimal Seminggu	Disetujui clos
	101	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	HRIS (HRD)	RES0475	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Moderate	Tidak	Melakukan penambahan modul maupun perbaikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh HRD	DENNY NUGRAHA	Maksimal Seminggu	Disetujui Menurun
	102	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	MDiS MO	RES0474	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Moderate	Tidak	Melakukan perbaikan dan penyesuaian kebutuhan informasi baik dari sisi laporan dan permintaan modul	DENNY NUGRAHA	Maksimal Seminggu	Disetujui Tetap
	103	MIS	Pengembangan Sistem Informasi	MDiS System	RES0473	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Moderate	Tidak	Melakukan perubahan atau perbaikan apabila terdapat kesalahan atau kerusakan sistem	ADE HIDAYAT& RIYA WINARDI	Harian / Jika ada Kendala	Disetujui Menurun
	104	MIS	Pengelolaan IT Programer/ IT Development	Melakukan perawatan dan pemeliharaan setiap 4 bulan sekali terhadap komputer, printer dan perangkat lainnya yang terkait dengan IT Infrastruktur	RES0472	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Low	Ya	Hanya saat ada keluhan	Sonny Agung N	4 bulan	Disetujui Menurun
	105	MIS	Pengelolaan IT Programer/ IT Development	Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware dan software sistem dan peralatannya	RES0471	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Low	Tidak	Support harian untuk semua divisi jika ada kendala mengenai hardware dan software	Sonny Agung N	Harian / Jika ada Kendala	Disetujui Menurun