Input Data Analisa

#	Divisi	Kategori	Sub Kategori Risiko	ID Risiko	Tgl Input	Dampak	Kemungkinan	Gross Risiko	Net Risiko	Butuh Penanganan	Penanganan On Progress	Person In Charge	Tenggat Waktu	Status
1	RISK	Implementasi Rencana Strategis	Pangsa pasar Komida menurun	RES0575	31-10-2023	Major	Likely	High	Significant	Ya	Pemetaan produk dan layanan lembaga lain untuk mengembangkan produk baru yang dibutuhkan anggota tapi belum dipunyai oleh lembaga lain		Berkala	Disetujui Menurun
2	RISK	Implementasi Rencana Strategis	Hasil aktual tidak memenuhi target	RES0574	31-10-2023	Major	Likely	High	Significant	Ya	Target ditetapkan mulai dari tingkat cabang hingga rekap total konsolidasi operasional dan ada tindak lanjut bulanan atas hasil aktual dengan target di level Cabang maupun total konsolidasi Operasional		Berkala	Disetujui Menurun
3	RISK	Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko	Manajemen krisis tidak didefinisikan atau diterapkan secara memadai	RES0573	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Significant	Ya	Evaluasi capaian berkala yang berjalan di masing-masing divisi	Operational Manager	2024-08-31	Disetujui Tetap
4	RISK	Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko	Manajemen Risiko tidak mengembangkan budaya risiko yang memadai di Komida karena kurangnya pelatihan atau komunikasi kepada staf	RES0572	31-10-2023	Major	Likely	High	High	Ya	Sudah dilakukan pelatihan di beberapa cabang terkait manajemen risiko dan mitigasi bencana	Risk Manager	2024-02-29	Disetujui Tetap
5	RISK	Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko	Rencana tindakan tidak ditentukan atau dipantau secara memadai	RES0571	31-10-2023	Major	Likely	High	High	Ya	Koordinasi dengan divisi terkait update mitigasi yang sudah berjalan serta capaian progresnya	Risk Manager	2024-04-30	Disetujui Tetap
6	RISK	Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko	Analisis Pemetaan Risiko tidak komprehensif dan/atau terkini (minimal review tahunan)	RES0570	31-10-2023	Major	Likely	High	Significant	Ya	Penyusunan Analisis Pemetaan Risiko dan Kebijakan Manajemen Risiko	Risk Manager	2024-04-30	Disetujui Menurun
7	RISK	Desain/Implementasi Produk/Aktivitas	Produk baru diluncurkan tanpa analisis risiko formal atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan internal yang relevan (seperti TI, Hukum, dll.)	RES0569	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Significant	Ya	Pengembangan produk baru biasanya didiskusikan dengan tim Risk Management dan divisi terkait	Operational Manager	2024-08-31	Disetujui Tetap
8	SEK	Hubungan dengan pihak ketiga	Mengetahui setiap kontrak kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga	RES0568	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	mempelajari semua isi kontrak kerjasama, dan akan menindak lanjuti ke pihak direksi/manajement jika ada yang tidak sesuai	Bu rose	Sudah dilaksanakan	Disetujui clos
9	SEK	Hubungan dengan pihak ketiga	Pengecekan berkas kontrak kerjasama dengan pihak ketiga	RES0567	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	Pengecekan isi perjanjian kerjasama kedua pihak	Bu rose	Sudah dilaksanakan	Disetujui clos
10	SEK	Hubungan dengan pihak ketiga	Mengatur dan memprsiapkan rencana kunjungan(monitoring dan rapat) oleh pihak ketiga	RES0566	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	Menyiapkan agenda kunjungan pihak ketiga	Bu rose	Sudah dilaksanakan	Disetujui clos
11	SEK	Hubungan dengan pihak ketiga	Atas persetujuan manajemen, Sekretariat berhak memberikan informasi terkait perkembangan lembaga kepada pihak ketiga	RES0565	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	menyiapkan update data dari divisi terkait yang dibutuh	Bu rose	Sudah dilaksanakan	Disetujui clos
12	SEK	Hubungan dengan pihak ketiga	Melakukan komunikasi terarah dengan pihak ketiga sebagai salahsatu bentuk kerjasama maupun kepentingan lembaga	RES0564	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	komunikasi secara inten dengan pihak ketiga	Bu rose	Sudah dilaksanakan	Disetujui clos
13	SEK	Kelengkapan Administrasi	Dokumen perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga	RES0563	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	penyimpanan data yang standar dan dilakukan backup per periode	Bu rose, Eko dan Rini	Sudah dilaksanakan	Disetujui clos
14	SEK	Kelengkapan Administrasi	Update informasi lembaga	RES0562	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Low	Tidak	Update alamat email cabang	Rini	Bulanan	Disetujui clos
15	SEK	Kegiatan rapat internal dan eksternal	Menjadwalkan rapat triwulan tim board KSP mitradhuafa	RES0561	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Low	Tidak	Membuat jadwal tiga bulanan board	Bu rose	Tiga bulanan	Disetujui clos