Input Data Analisa

Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa
Tambah Data Analisa
U
User E-Risk
Action # Divisi Kategori Sub Kategori Risiko ID Risiko Tgl Input Dampak Kemungkinan Gross Risiko Net Risiko Butuh Penanganan Penanganan On Progress Person In Charge Tenggat Waktu Status
106 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Menambah dan mengelola email Lembaga khususnya email User Kantor Pusat, Regional dan Cabang RES0470 31-10-2023 Modest Unlikely Moderate Low Tidak 1.Melakukan pembuatan email baru untuk cabang baru. 2. Melakukan perpanjangan lisensi G-suit dan email storage. Sonny Agung N Tahunan /Jika ada penambahan email baru Disetujui Menurun
107 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan suplier untuk kebutuhan yang berhubungan dengan IT RES0469 31-10-2023 Minor Unlikely Low Low Tidak Setelah suplier atau vendor sepakat dengan penawaran akan dilanjutkan dengan kontrak kerjasama Ade H Jika Ada kebutuhan Disetujui Tetap
108 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Mengajukan pengadaan barang yang berkaitan dengan IT infrastruktur seperti menyediakan kebutuhan komputer, printer, UPS, scanner, dan perlengkapan lainnya RES0468 31-10-2023 Minor Unlikely Low Low Tidak Melakukan pengajuan dan pembelian kebutuhan perangkat IT yang di butuhkan untuk kegiatan operasional kantor Sonny Agung N Mingguan / jika ada kebutahan Disetujui Tetap
109 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Menambah, menyediakan dan mengelola instalasi jaringan LAN, telepon, speedy, dan kamera CCTV RES0467 31-10-2023 Modest Unlikely Moderate Low Tidak 1. Melakukan perawatan jaringan dan penggantian kabel LAN jika ada gangguan. 2. Melakukan maintenance CCTV bersama vendor Sonny Agung N Bulanan / jika ada gangguan Disetujui Menurun
110 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Melakukan dokumentasi pada setiap penambahan dan perubahan modul RES0466 31-10-2023 Modest Unlikely Moderate Low Tidak Melakukan dokumentasi setiap ada perubahan dan penambahan modul IT Programmer (Ade Hidayat, Deni Karyadi, Deni Nugraha, Ria) maksimal 2minggu Disetujui Menurun
111 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Membuat parameter dan penomoran otomatis jika ada pembukaan Cabang baru RES0465 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Tidak Melakukan pembuatan penomoran otomatis pada saat ada pengajuan pembukaan Cabang dari Regional Ade Hidayat dan Ria Harian/ Jika ada form pengajuan Pembukaan Cabang dari Regional Disetujui Menurun
112 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Menambahkan dan mengupdate paramater khususnya yang berkaitan dengan produk pembiayaan dan simpanan sesuai dengan produk-produk yang ada pada Lembaga RES0464 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Tidak Melakukan koordinasi dengan operasional pada saat ada produk Pembiayaan/Simpanan baru setelah itu baru ditambahkan parameter di sistem MDIS Ade Hidayat dan Ria Sesuai Kebutuhan Disetujui Menurun
113 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Konsultasi dengan user, vendor, dan teknisi untuk melakukan akses komputerisasi sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan RES0463 31-10-2023 Modest Unlikely Moderate Low Tidak 1. Menghubungi User untuk mencoba menggali informasi yang dibutuhkan 2.Bertanya kepada Vendor mengenai permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya IT Programmer (Ade Hidayat, Deni Karyadi, Deni Nugraha, Riya) Kurang dari 2 Minggu sesuai dengan tingkat permasalahan Disetujui Menurun
114 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Membuat, menambah dan memperbaiki modul input dan report yang dibutuhkan oleh lembaga RES0462 31-10-2023 Modest Unlikely Moderate Low Tidak 1. Membuatkan modul dan laporan sesuai dengan kebutuhan User 2. Melakukan perbaikan jika ada kesalahan modul ataupun report IT Programmer (Ade Hidayat, Deni Karyadi, Deni Nugraha, Riya) Bisa Lebih dari 1 Minggu, tergantung tingkat kesusahan dalam proses development modul maupun laporan Disetujui
115 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Mengelola teknologi informasi sebagai sarana penyedia sistem infromasi yang dibutuhkan oleh lembaga. RES0461 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Tidak Menyesuaikan ketersediaan data informasi yang dibutuhkan lembaga IT Programmer (Ade Hidayat, Deni Karyadi, Deni Nugraha, Riya) Jika Berhubungan dengan ketersediaan data, maksimal tenggat waktu yang disesuaikan. 1minggu selesai Disetujui Menurun
116 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Keamanan IT RES0460 31-10-2023 Major Unlikely Significant Moderate Tidak 1. Untuk keamanan internal, pelarangan share User dan Password, penonaktifan User staff yang sudah keluar (tidak menjadi karyawan Komida), setiap perangkat lunak dan keras yang bisa diakses wajib menggunakan user dan password, menggunakan VPN dan mikrotik Tim Support/ Focus inti solusi Bulanan Disetujui Menurun
117 MIS Layanan Support Ketentuan pengguna User dan Ketentuan akses User RES0459 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Tidak Menjalankan pengawasan User sesuai dengan ketentuan/SOP User Tim Support - Ray Sudah dibuatkan Disetujui Menurun
118 MIS Layanan Support Validasi data anggota (nama anggota, NIK, tanggal lahir, dll) RES0458 31-10-2023 Major Likely High High Ya Menjalankan validasi internal yang dibuat pada sistem prosedur validasi Pak Ade 1 tahun kedepan Disetujui Tetap
119 MIS Layanan Support Menyiapkan data anggota keluar dan data PPI, CHI, waterportofolio yang diminta oleh Divisi SPM & Reporting RES0457 31-10-2023 Modest Rare Moderate Low Tidak Menyiapkan data yang diminta oleh Divisi SPM & Reporting berupa data mentah dalam file excel dan dikirimkan melalui flashdisk ataupun email Tim Support - Rizky per bulan atau per 3 bulan Disetujui Tutup
120 MIS Layanan Support Bersama tim Accounting melakukan perbaikan transaksi aset jika terjadi kesalahan input oleh cabang. RES0456 31-10-2023 Minor Unlikely Low Low Tidak Tim support MDIS melakukan komunikasi kepada tim Accounting dan Cabang terkait perbaikan kesalahan input aset di MDIS. Tim Support MDIS/Idit Per kasus Disetujui Tutup