Input Data Analisa

#	Divisi	Kategori	Sub Kategori Risiko	ID Risiko	Tgl Input	Dampak	Kemungkinan	Gross Risiko	Net Risiko	Butuh Penanganan	Penanganan On Progress	Person In Charge	Tenggat Waktu	Status
151	HRD	Pengembangan Karyawan	Evaluasi Kinerja Karyawan	RES0425	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Moderate	Ya	Evaluasi/penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KPI Karyawan)	Hilmi Fauziah	Periode evaluasi	Disetujui Tetap
152	HRD	PENEMPATAN KARYAWAN (Promosi, Mutasi dan Demosi)	Karyawan mengajukan resign	RES0424	31-10-2023	Modest	Likely	Significant	Moderate	Tidak	Penjelasan pada saat rekrutmen dan sesuai dengan Peraturan Perusahaan (menjadi komitmen)			Disetujui Menurun
153	HRD	Rekrutmen	Karyawan yang sudah banyak diwilayah tertentu	RES0423	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Low	Tidak	Membatasi penerimaan di wilayah yang staf nya sudah overload			Disetujui Tetap
154	HRD	Rekrutmen	Benturan Kepentingan	RES0422	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Low	Tidak	Proses interview dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			Disetujui Menurun
155	HRD	Rekrutmen	Pelamar tidak memberikan informasi data diri yang sebenarnya	RES0421	31-10-2023	Minor	Rare	Low	Low	Ya	Dalam melakukan proses interview lebih mempertajam pertanyaan mengenai latar belakang pelamar	Bubun Jhali	Setiap bulan	Disetujui Tetap
156	HRD	Rekrutmen	Kelengkapan data pelamar (Ijazah asli)	RES0420	31-10-2023	Minor	Moderate	Moderate	Low	Ya	Pengecekan diproses interview dengan menunjukan ijazah asli dan pengumpulah ijazah di hari pertama masa percobaan	Bubun Jhali	Setiap bulan	Disetujui Menurun
157	HRD	Rekrutmen	Pengajuan kebutuhan staf yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	RES0419	31-10-2023	Major	Moderate	Significant	Low	Ya	1.Pengajuan staf didasari rasio staf lapang (300 anggota per staf) 2.Pengajuan staf berdasarkan SLA (standar level aggreement)	Bubun Jhali	Setiap proses pengajuan staf baru	Disetujui Menurun
158	ACC	Valuta Asing	Selisih Kurs	RES0418	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Moderate	Ya	Aktif memantau pergerakan nilai kurs untuk memutuskan kapan akan membeli atau menjual valuta asing	Ilham	Setiap hari jika memiliki aset valuta asing	Disetujui Menurun
159	ACC	MDIS	Sinkronisasi MDIS	RES0417	31-10-2023	Modest	Likely	Significant	Moderate	Ya	Membandingkan transaksi antara MDIS induk dengan MDIS asal		Minggu terakhir setiap bulan	Disetujui Menurun
160	ACC	MDIS	Modul transaksi	RES0416	31-10-2023	Major	Likely	High	Moderate	Ya	Memberi tahu ke Divisi MIS agar modul tersebut segera diperbaiki		Minggu terakhir setiap bulan	Disetujui Menurun
161	ACC	Pajak	Dokumen DJT dan COD dari funding asing	RES0415	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Ya	Setiap akhir tahun mengajukan permohonan dokumen kepda setiap Funding dan di proses awal tahun	Sahrul	Setahun sekali	Disetujui Menurun
162	ACC	Pajak	Melaporkan SPT dan bukti pembayaran	RES0414	31-10-2023	Major	Likely	High	Low	Tidak	Melaporkan SPT yang telah dibuat melalui DJP online	Sahrul	Sebulan sekali	Disetujui Tutup
163	ACC	Pajak	Membuat SPT pelaporan pajak (didampingi konsultan pajak)	RES0413	31-10-2023	Major	Likely	High	Low	Tidak	Setelah pembayar nilai objek pajak maka akan dibuatkaan laporan SPT	Sahrul	Sebulan sekali	Disetujui Tutup
164	ACC	Pajak	Membuat billing pembayaran pajak (didampingi konsultan pajak)	RES0412	31-10-2023	Major	Likely	High	Low	Ya	Setiap transaksi nilai objek pajak akan dibuatkan billing	Sahrul	Setiap perhitungan nilai objek pajak	Disetujui Menurun
165	ACC	Pajak	Menghitung nilai objek pajak setiap transaksi	RES0411	31-10-2023	Major	Likely	High	Low	Ya	Mengecek transaksi yang terdapat nilai objek pajak (didampingi konsultan pajak)	Sahrul	Setiap transaksi objek pajak	Disetujui Menurun