Input Data Analisa

#	Divisi	Kategori	Sub Kategori Risiko	ID Risiko	Tgl Input	Dampak	Kemungkinan	Gross Risiko	Net Risiko	Butuh Penanganan	Penanganan On Progress	Person In Charge	Tenggat Waktu	Status
136	HRD	Pelaporan Kecelakaan Kerja	Kecelakaan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian	RES0440	31-10-2023	Major	Likely	High	Moderate	Ya	Penjelasan mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dan Safety riding	Septian Fajar Andika	Setiap insiden	Disetujui Menurun
137	HRD	Penggajian	Tunjangan jabatan	RES0439	31-10-2023	Major	Likely	High	Low	Tidak	Data kroscek dan rekap data SK/memo promosi/demosi			Disetujui Menurun
138	HRD	Penggajian	Tunjangan kemahalan (subsidi kos, propinsi, dan luar pulau)	RES0438	31-10-2023	Modest	Rare	Moderate	Low	Tidak	Konfimasi ke cabang untuk segera diajukan dibulan berikutnya, dan dilakukan pembayaran (rapel)			Disetujui Menurun
139	HRD	Penggajian	Tunjangan Keluarga (Istri/suami dan anak)	RES0437	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	Konfirmasi kepada Staf HRD Regional atau langsung ke ybs. untuk segera melakukan update data			Disetujui Menurun
140	HRD	Penggajian	Penangguhan gaji	RES0436	31-10-2023	Modest	Likely	Significant	Low	Tidak	Jika mengajukan penangguhan gaji harus ada surat pengajuan yang ditujukan ke HRD Pusat			Disetujui Menurun
141	HRD	HRIS	Sistem HRIS	RES0435	31-10-2023	Major	Likely	High	Moderate	Ya	HRD melakukan koordinasi dengan IT	Abdullah Zein	Setiap temuan kasus	Disetujui Menurun
142	HRD	HRIS	Absensi Kehadiran Karyawan	RES0434	31-10-2023	Major	Almost Certain	High	Moderate	Ya	Setelah riview absen HRD menerima konfirmasi untuk permohonan koreksi	Novita Sari, Eka Diana Romandini, Putri Agustina Sari, Abdullah Zein	Setiap minggu	Disetujui Menurun
143	HRD	Administrasi	Update Database	RES0433	31-10-2023	Major	Likely	High	Low	Ya	Ketelitian dalam penginputan database	Sifa Fauziah	Setiap hari	Disetujui Menurun
144	HRD	Administrasi	Pemberian punishment	RES0432	31-10-2023	Modest	Rare	Moderate	Low	Ya	Konfimasi ke atasan yang memberikan SP/ Staf HRD Regional untuk dilakukan koreksi	Ripal Arinata	Setiap insiden	Disetujui Menurun
145	HRD	Administrasi	Pengembalian sumbangan menikah	RES0431	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	HRD melakukan konfirmasi 10 hari sebelum gajian di bulan ketiga setelah menikah untuk segera melengkapi dokumen (buku nikah, KK)			Disetujui Menurun
146	HRD	Administrasi	Sumbangan menikah & santunan duka	RES0430	31-10-2023	Modest	Unlikely	Moderate	Low	Tidak	Mengirimkan pengajuan dana sesuai ketentuan yang berlaku			Disetujui Menurun
147	HRD	Klaim Kesehatan	Kesalahan transfer saat rekap pengobatan	RES0429	31-10-2023	Minor	Rare	Low	Low	Tidak	Pengecekan saat konsolidasi untuk proses pembayaran klaim			Disetujui Tetap
148	HRD	Klaim Kesehatan	Kelengkapan berkas klaim	RES0428	31-10-2023	Modest	Likely	Significant	Low	Ya	Dilakukan pengecekan berkas, jika ditemukan ketidaksesuaikan maka dikonfirmasi langsung via email/telp	Putri Agustina Sari	Setiap minggu	Disetujui Menurun
149	HRD	Pengembangan Karyawan	Promosi Jabatan	RES0427	31-10-2023	Minor	Likely	Moderate	Low	Ya	Dalam penempatan promosi diperhatikan wilayah kerja dan tim, dan dilakukan evaluasi masa percobaan di jabatan baru	Hilmi Fauziah	Tahunan	Disetujui Menurun
150	HRD	Pengembangan Karyawan	Training/Pelatihan karyawan	RES0426	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Low	Ya	Memberikan pelatihan/training sesuai kebutuhan karyawan	Hilmi Fauziah	Tahunan	Disetujui Tetap