Input Data Analisa

Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa
Tambah Data Analisa
U
User E-Risk
Action # Divisi Kategori Sub Kategori Risiko ID Risiko Tgl Input Dampak Kemungkinan Gross Risiko Net Risiko Butuh Penanganan Penanganan On Progress Person In Charge Tenggat Waktu Status
181 ACC Hutang Kepada Kantor Pusat Memastikan kesamaan saldo antara HKP dengan piutang Cabang RES0395 31-10-2023 Major Likely High Low Tidak Pengecekan ulang semua transaksi HKP Semua Staf Akunting Setiap ada transaksi HKP Disetujui Tutup
182 ACC Hutang Kepada Kantor Pusat Membuat jurnal penyesuaian HKP di Pusat RES0394 31-10-2023 Major Likely High Low Tidak Pengecekan ulang semua transaksi HKP Semua Staf Akunting Setiap ada transaksi HKP Disetujui Tutup
183 ACC Hutang Kepada Kantor Pusat Memeriksa transaksi HKP cabang RES0393 31-10-2023 Major Likely High Low Tidak Pengecekan ulang semua transaksi HKP Semua Staf Akunting Setiap ada transaksi HKP Disetujui Tutup
184 ACC Fixed Assets Arsipan dokumen aset RES0392 31-10-2023 Minor Likely Moderate Low Ya Menginvetarisir semua dokumen fix asset Sahrul & Andika Setiap trasanski aset Disetujui Menurun
185 ACC Fixed Assets Memeriksa pencatatan Fixed asset RES0391 31-10-2023 Modest Likely Significant Low Ya Menginvetarisir semua dokumen fix asset Sahrul & Andika Setiap trasanski aset Disetujui Menurun
186 ACC Fixed Assets Melakukan penghapusan dan perpindahan aset RES0390 31-10-2023 Modest Likely Significant Low Tidak Pengecekan data fix asset dan mecocokan dengan real asset Sahrul & Andika Setiap trasanski aset Disetujui Tutup
187 ACC Fixed Assets Perhitungan manual penyusutan RES0389 31-10-2023 Modest Likely Significant Low Tidak Memeriksa transaski pembelian aset Sahrul & Andika Setiap trasanski aset Disetujui Tutup
188 ACC Fixed Assets Menerima surat pengajuan penghapusan dan perpindahana aset RES0388 31-10-2023 Modest Likely Significant Low Tidak Pengecekan data fix asset dan mecocokan dengan real asset Sahrul & Andika Setiap trasanski aset Disetujui Tutup
189 ACC Fixed Assets Input fix asset setiap pembelian aset RES0387 31-10-2023 Major Likely High Low Tidak Memeriksa transaski pembelian aset Sahrul & Andika Setiap trasanski aset Disetujui Tutup
190 ACC Sewa Kantor Menghitung manual dan dibandingkan dengan data hitung di sistem RES0386 31-10-2023 Minor Unlikely Low Low Tidak Membandingan data hitung manual dan sistem serta kroseck ulang ketika ada selisih Sahrul Akhir bulan Disetujui Tutup
191 ACC Sewa Kantor Menghitung besaran pajak sewa kantor RES0385 31-10-2023 Modest Rare Moderate Low Tidak Mencocokan semua dokumen dan menghitung Besaran pajak Sahrul Disetujui Tutup
192 ACC Sewa Kantor Memeriksa antara surat dengan inputan di software RES0384 31-10-2023 Minor Unlikely Low Low Ya Kroscek transaksi dengan bukti Surat Perjanjian Sewa Sahrul Dilakukan setiap minggu Disetujui Menurun
193 ACC Transaksi Harian Memeriksa transaksi harian RES0383 31-10-2023 Major Likely High Low Ya Pengecekan realtime dan lebih intens ketika terjadi transaksi Semua staf akunting Disetujui Menurun
194 ACC Transaksi Harian Mengeluarkan dana sesuai pengajuan RES0382 31-10-2023 Major Unlikely Significant Low Tidak Merekap semua pengajuan dan mengeluarkan sesuai dengan waktu kebutuhan dari masing-masing pengajuan dana Endang Setiap ada pengajuan dana Disetujui Tutup
195 ACC Transaksi Harian Cek Saldo Bank pagi dan sore RES0381 31-10-2023 Modest Unlikely Moderate Low Tidak Pengecekkan realtime dan lebih intens ketika terjadi transaksi Aji, Savitri dan Endang Dilakukan setiap pagi dan sore Disetujui Tutup