Buka menu
Tambah Data Analisa
Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa / Tambah
Kembali
U
User
E-Risk
Logout
Divisi
Pilih Divisi
ACC - Accounting & Finance
HRD - Hrd
LEG - Legal
MAN - Management
MIS - Management Information System
OPR - Operasional
RISK - Risk Management
SEK - Sekretariat
SPM - Spm
UMM - General Affair
Kategori
Pilih Kategori
KAT-047 - Transfer
KAT-048 - Transaksi Harian
KAT-049 - Pemeriksaan Transaksi
KAT-050 - Sewa Kantor
KAT-051 - Fixed Assets
KAT-052 - Hutang Kepada Kantor Pusat
KAT-053 - Laporan Konsolidasi
KAT-054 - Laporan Cabang
KAT-055 - Evaluasi bulanan
KAT-056 - Monitoring ke Cabang
KAT-057 - Pengajuan dana
KAT-058 - Hutang dan Bunga Pinjaman
KAT-059 - Transaksi Harian Kas Pusat
KAT-060 - Update Posisi Keuangan Pusat
KAT-061 - Uang Muka
KAT-062 - Kearsipan
KAT-063 - Cek Buku Tabungan dan Giro Pusat
KAT-064 - Dana Risiko
KAT-065 - Pajak
KAT-094 - MDIS
KAT-095 - Valuta Asing
KAT-009 - Rekrutmen
KAT-010 - Karyawan Keluar
KAT-011 - Pengembangan Karyawan
KAT-012 - Klaim Kesehatan
KAT-013 - Administrasi
KAT-014 - Peraturan & Prosedur Kekaryawanan
KAT-015 - Penggajian
KAT-096 - PENEMPATAN KARYAWAN (Promosi, Mutasi dan Demosi)
KAT-097 - HRIS
KAT-098 - Pelaporan Kecelakaan Kerja
KAT-099 - Survey Kepuasan Karyawan
KAT-100 - Kecelakan kerja lalulintas
KAT-101 - Penanganan Keluhan Karyawan
KAT-066 - Perizinan
KAT-067 - Rapat Anggota Tahunan
KAT-068 - Sertifikasi Manager
KAT-069 - Hubungan dengan Dinas Koperasi
KAT-070 - Hukum
KAT-071 - Public relation KOMIDA
KAT-087 - Pelecehan & Ekploitasi Seksual
KAT-088 - Penggunaan internet untuk akses pornografi
KAT-001 - Layanan Support
KAT-002 - Pengelolaan IT Programer/ IT Development
KAT-003 - Layanan Infrastruktur IT/Maintenance komputer/ IT Hardware
KAT-004 - Pengembangan Sistem Informasi
KAT-005 - Backup Data
KAT-006 - Back Up server
KAT-007 - Dokumentasi dan Arsip /Reporting
KAT-008 - Pengadaan dan pemeliharaan
KAT-102 - Keamanan Fisik & Lingkungan
KAT-103 - Kontrol akses
KAT-016 - Monitoring Cabang
KAT-017 - Capaian Target Regional
KAT-018 - Penyelesaian Masalah
KAT-019 - Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi
KAT-020 - Pengecekan laporan
KAT-021 - Rapat Koordinasi
KAT-022 - Perencanaan
KAT-023 - Pelaporan
KAT-024 - Pembukaan kantor cabang baru
KAT-025 - Pengembangan produk dan evaluasi implementasi produk
KAT-026 - Persetujuan perpindahan center antar cabang
KAT-027 - Rekomendasi promosi, mutasi dan demosi karyawan
KAT-028 - Evaluasi karyawan
KAT-029 - Persetujuan pinjaman dan cuti karyawan
KAT-030 - Internal Fraud
KAT-031 - PAR
KAT-032 - Anggota keluar
KAT-033 - Jarak penempatan tugas dari tempat tinggal
KAT-034 - Mes laki laki dan perempuan masih satu atap
KAT-035 - Gangguan pihak ketiga
KAT-036 - Jarak tempuh center meeting yang jauh
KAT-037 - Rasio Staff lapang dibawah rata-rata dengan outstanding kecil
KAT-038 - Legalitas belum lengkap
KAT-082 - SMS center
KAT-089 - Pemberian Keputusan Pinjaman
KAT-090 - Manajemen Pinjaman Bermasalah
KAT-091 - Manajemen Kas
KAT-092 - Pembukaan/Penempatan/Relokasi Kantor
KAT-093 - Pelayanan kepada Anggota
KAT-109 - Desain/Implementasi Produk/Aktivitas
KAT-110 - Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko
KAT-111 - Implementasi Rencana Strategis
KAT-081 - Surat menyurat
KAT-083 - Ijazah karyawan
KAT-084 - Kegiatan rapat internal dan eksternal
KAT-085 - Kelengkapan Administrasi
KAT-086 - Hubungan dengan pihak ketiga
KAT-039 - Laporan
KAT-040 - Pengumpulan Data Indicator Social
KAT-041 - Melakukan kunjungan dan monitoring ke cabang
KAT-042 - Kualitas Data
KAT-043 - Ketersediaan Data
KAT-044 - Persentase jumlah data Survey Kepuasan Anggota
KAT-045 - Kualitas Materi (Community Development)
KAT-046 - Program kesehatan
KAT-104 - Health Education Program
KAT-105 - Green Impact
KAT-072 - Administrasi
KAT-073 - Pengadaan/Pembelian/pembayaran
KAT-074 - Perawatan
KAT-075 - Pengawasan
KAT-076 - Distribusi
KAT-077 - Kebakaran Gedung
KAT-078 - Keamanan Kantor
KAT-079 - Kecelakan kerja lalulintas
KAT-080 - Proses klaim k3
KAT-106 - Penjualan dan Penghapusan
KAT-107 - Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa
KAT-108 - Pemeliharaan Asset
Sub Kategori
Kode Risiko
Tahun
Pilih Tahun
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Deskripsi Risiko
Dampak
Pilih Dampak
Sepele - Insignificant
Kecil - Minor
Sedang - Modest
Besar - Major
Berat - Severe
Kemungkinan
Pilih Kemungkinan
Jarang sekali - Rare
Jarang - Unlikely
Sedang - Moderate
Sering - Likely
Sering Sekali - Almost Certain
Net Risiko
Butuh Penanganan
Pilih Kebutuhan Penanganan
Ya
Tidak
Penanganan On progress
Deskripsi Penanganan
Person In Charge
Tenggat Waktu
Pilih Tenggat Waktu
6 Bulan
1 Tahun
Status Setelah Penanganan
Tidak ada perubahan
Meningkat
Menurun
Tetap
Tutup
Informasi Pantauan
Batal
Simpan