Input Data Analisa

#	Divisi	Kategori	Sub Kategori Risiko	ID Risiko	Tgl Input	Dampak	Kemungkinan	Gross Risiko	Net Risiko	Butuh Penanganan	Penanganan On Progress	Person In Charge	Tenggat Waktu	Status
16	SEK	Kegiatan rapat internal dan eksternal	Menjadwalkan rapat managemen	RES0560	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Low	Tidak	Membuat jadwal rapat bulanan manajemen	Bu rose	Bulanan	Disetujui clos
17	SEK	Ijazah karyawan	Pengiriman Ijazah	RES0559	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	Staf wajib mengirimkan ijazah melalui kantor pos	Eko	Bulan November 2021	Disetujui clos
18	SEK	Ijazah karyawan	Menerima dan mencatat ijazah karyawan yang masuk maupun keluar	RES0558	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	Staf diwajibkan mengirimkan scan ijazah terlebih dahulu sebelum mengirimkannya melalui ekpsedisi	Eko	pengecekan mingguan	Disetujui clos
19	SEK	Surat menyurat	Mendisposisikan surat yang masuk dari pihak eksternal maupun internal kepada Managing Director	RES0557	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Low	Tidak	Untuk hal yang sifatnya urgent bisa dilakukan proses delegasi	Rini	Rekap harian	Disetujui clos
20	SEK	Surat menyurat	Mencatat surat masuk dari pihak eksternal maupun internal	RES0556	31-10-2023	Minor	Unlikely	Low	Low	Tidak	Peningkatan kontrol dan pencatatan penerimaan surat masuk	Rini	Rekap harian	Disetujui clos
21	UMM	Pemeliharaan Asset	Aset tetap tidak dilindungi oleh asuransi terkait	RES0555	31-10-2023	K003	D004	Significant	Significant	Ya	Semua kendaraan masuk asuransi, sedangkan gedung belum semua	Aisyah	Tahun 2024	Disetujui Tetap
22	UMM	Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa	Dokumentasi proses pengadaan, penyewaan barang/jasa belum lengkap (Surat penawaran, RAB, RJP, SPK, surat pengajuan dana, Berita Acara Serah Terima)	RES0554	31-10-2023	K003	D004	Significant	Significant	Ya	Monitoring proses pembangunan/pengerjaan kontruksi	Sularno	Setiap ada pengadaan	Disetujui Tetap
23	UMM	Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa	Pengeluaran yang tidak relevan terjadi karena aturan persetujuan tidak relevan atau tidak diterapkan	RES0553	31-10-2023	K002	D004	Significant	Moderate	Ya	Penekanan SPK kepada kontraktor terkait	Sularno	Setiap ada pengadaan	Disetujui Menurun
24	UMM	Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa	Untuk pengadaan/penyewaan barang atau jasa konsultasi, peluang untuk mengurangi biaya dengan mendapatkan harga yang lebih murah hilang karena kurangnya pendekatan penawaran yang kompetitif.	RES0552	31-10-2023	K002	D004	Significant	Moderate	Ya	Selalu mengupayakan harga yang lebih murah dengan standar hasil yang berkualitas	Sularno	Setiap ada pengadaan	Disetujui Menurun
25	UMM	Keamanan Kantor	Keamanan Kantor Pusat dan Cabang	RES0551	31-10-2023	K003	D004	Significant	Moderate	Ya	1.Diwajibkan ada yang piket jaga kantor pada saat hari libur dan membuat SK untuk ketentuan tersebut 2. Pemasangan CCTV di kantor yang sudah menjadi milik KOMIDA 3. Garasi untuk penyimpanan kendaraan yang memadai	Efnu	2022-01-01	Disetujui Menurun
26	UMM	Kebakaran Gedung	Ada beberapa gedung kantor lembaga yang sudah menjadi aset tetap (milik lembaga), yang memungkinkan bisa terjadi musibah kebakaran	RES0550	31-10-2023	K002	D004	Significant	Significant	Ya	Menyedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di Kantor Pusat dan dilakukan pengecekan expirednya	Sularno	2023-12-01	Disetujui Tetap
27	UMM	Administrasi	Penerimaan dokumen	RES0549	31-10-2023	K002	D004	Significant	Moderate	Ya	Membuat pengelompokan dokumen berdasarkan tujuan dokumen	Roni	Setiap hari	Disetujui Menurun
28	UMM	Administrasi	Pencatatan jatuh tempo pajak kendaraan	RES0548	31-10-2023	K003	D003	Moderate	Low	Tidak	Mencatat daftar jatuh tempo kendaraan dan pemberitahuan rutin ke cabang/regional via email	Efnu	Setiap bulan	Disetujui Menurun
29	UMM	Administrasi	Laporan penghapusan aset Kantor Pusat	RES0547	31-10-2023	K003	D004	Significant	Moderate	Tidak	membuat rekap laporan dan pengajuan penghapusan aset	Efnu	Setiap ada penghapusan	Disetujui Menurun
30	UMM	Penjualan dan Penghapusan	Aset Furniture dan Elektronik	RES0546	31-10-2023	K003	D003	Moderate	Low	Tidak	Jadwal rutin pengecekan nilai aset	Fauzan	1 Bulan Sekali	Disetujui Menurun