Input Data Analisa

#	Divisi	Kategori	Sub Kategori Risiko	ID Risiko	Tgl Input	Dampak	Kemungkinan	Gross Risiko	Net Risiko	Butuh Penanganan	Penanganan On Progress	Person In Charge	Tenggat Waktu	Status
31	UMM	Penjualan dan Penghapusan	Aset Kendaraan	RES0545	31-10-2023	K003	D003	Moderate	Low	Tidak	Jadwal pelelangan kendaraan melalui aplikasi HRIS	Efnu	1 Bulan Sekali	Disetujui Menurun
32	UMM	Penjualan dan Penghapusan	Aset Tanah dan Gedung	RES0544	31-10-2023	K003	D004	Significant	Low	Tidak	Menggunakan jasa Appraisal Aset	Sularno	Ketika akan dilakukan penjualan	Disetujui Menurun
33	UMM	Pengawasan	Penggunaan inventaris	RES0543	31-10-2023	K005	D004	High	Moderate	Tidak	Ketentuan pengguna sebagai penaggungjawab atas kendaraan tersebut	Efnu	2022-01-01	Disetujui Menurun
34	UMM	Pengawasan	Kebersihan kantor	RES0542	31-10-2023	K005	D004	High	High	Ya	Membentuk ketua pengawas kebersihan (sementara hanya di Kantor Pusat)	Duki	Tiap hari	Disetujui Tetap
35	UMM	Perawatan	Furniture dan Elektronik	RES0541	31-10-2023	K003	D003	Moderate	Moderate	Ya	Pengecekan rutin oleh staf umum	Fauzan	Setiap 3 Bulan	Disetujui Tetap
36	UMM	Perawatan	Gedung kantor cabang dan pusat	RES0540	31-10-2023	K003	D004	Significant	Moderate	Ya	1. Menentukan kerjasama dengan penyedia jasa yang profesional, serta membuat kesepakatan garansi untuk hasil pengerjaan 2. Himbauan agar tim cabang melakukan perawatan dengan baik	Sularno	1. Setiap ada pembangunan baru dan perbaikan 2. Perawatan setiap waktu	Disetujui Menurun
37	UMM	Perawatan	Inventaris Motor dan Mobil	RES0539	31-10-2023	K002	D003	Moderate	Moderate	Ya	1. Pengecekan/pengajuan item sparepart yang dibutuhkan 2. Laporan service tiap bulan untuk kendaraan operasional cabang/regional	Nasiha/Efnu	setiap bulan	Disetujui Tetap
38	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Bingkisan Anggota & Karyawan	RES0538	31-10-2023	K003	D004	Significant	Moderate	Ya	1. Menentukan jenis dan budget bingkisan 2. Pengadaan dan penjualan sisa bingkisan dihandle tim kantor Pusat 3. Mencari Vendor yang memiliki kredibilitas 4. Menentukan data penerima bingkisan agar tidak terjadi kelebihan pemesanan sehingga sisa bingkisa	Tim Divisi Umum	Setiap pengadaan bingkisan	Disetujui Menurun
39	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Biaya pengiriman	RES0537	31-10-2023	K003	D003	Moderate	Low	Tidak	Update alamat semua kantor cabang dan regional	Aisyah	seminggu sekali	Disetujui Menurun
40	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Subsidi Transport	RES0536	31-10-2023	K003	D003	Moderate	Low	Ya	SK dan database karyawan yang memiliki subsidi tersebut	Tobroni	Setiap minggu	Disetujui Menurun
41	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Subsidi Kontrakan	RES0535	31-10-2023	K005	D004	High	Significant	Ya	SK aturan atau ketentuan tentang sewa kontrakan	Dadan	Setiap ada pengajuan sewa baru dan perpanjangan	Disetujui Menurun
42	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Pengurusan sertifikat tanah (untuk kantor cabang)	RES0534	31-10-2023	K002	D004	Significant	Significant	Ya	Verifikasi kelengkapan untuk pengajuan seritifikat melalui pihak notaris	Sularno	Setiap ada pengurusan sertifikat	Disetujui Tetap
43	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Atribut	RES0533	31-10-2023	K003	D004	Significant	Moderate	Ya	Membuat daftar pembelian dan penggunaan barang (data inventory barang)	Dadan	dua minggu sekali	Disetujui Menurun
44	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Pembelian hewan qurban	RES0532	31-10-2023	K002	D004	Significant	Moderate	Tidak	Membuat surat ketentuan pembelian hewan qurban sebulan sebelum pelaksanaan qurban	Sularno	setahun sekali	Disetujui Menurun
45	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	ATK dan belanja bulanan	RES0531	31-10-2023	K005	D004	High	High	Ya	Membuat daftar stock pembelian dan penggunaan barang (data inventory barang)	Aisyah	Bulanan	Disetujui Tetap