Input Data Analisa

#	Divisi	Kategori	Sub Kategori Risiko	ID Risiko	Tgl Input	Dampak	Kemungkinan	Gross Risiko	Net Risiko	Butuh Penanganan	Penanganan On Progress	Person In Charge	Tenggat Waktu	Status
556	MIS	Pengelolaan IT Programer/ IT Development	Membuat parameter, penomoran otomatis jika ada pembukaan cabang baru	RES0020	05-09-2022	Major	Rare	Moderate	Moderate	1	-	RIA	6 Bulan	Disetujui
557	MIS	Pengelolaan IT Programer/ IT Development	Menambahkan dan mengupdate paramater khusunya yang berkaitan dengan produk pembiayaan dan simpanan sesuai dengan produk-produk yang ada pada lembaga	RES0019	05-09-2022	Major	Moderate	Significant	Significant	1	-	ADE H	6 Bulan	Disetujui
558	MIS	Pengelolaan IT Programer/ IT Development	Memperbaiki dan menyesuaikan modul input dan report jika ada perbaikan yang diajukan oleh lembaga.	RES0018	05-09-2022	Modest	Likely	Significant	Significant	1	-	IT PROGRAMMER (DENI KARYADI, DENI NUGRAHA, RIA)	6 Bulan	Disetujui
559	MIS	Pengelolaan IT Programer/ IT Development	Konsultasi dengan user, vendor, dan teknisi untuk melakukan akses komputerisasi sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan	RES0017	05-09-2022	Modest	Likely	Significant	Significant	1	-	IT PROGRAMMER (DENI KARYADI, DENI NUGRAHA, RIA)	6 Bulan	Disetujui
560	MIS	Pengelolaan IT Programer/ IT Development	Membuat dan menambah modul input dan report yang dibutuhkan oleh lembaga	RES0016	05-09-2022	Modest	Likely	Significant	Significant	1	-	IT PROGRAMMER (DENI KARYADI, DENI NUGRAHA, RIA)	6 Bulan	Disetujui
561	MIS	Pengelolaan IT Programer/ IT Development	Mengelola teknologi informasi sebagai sarana penyedia sistem infromasi yang dibutuhkan oleh lembaga.	RES0015	05-09-2022	Modest	Likely	Significant	Significant	1	-	IT PROGRAMMER (DENI KARYADI, DENI NUGRAHA, RIA)	6 Bulan	Disetujui
562	MIS	Pengelolaan IT Programer/ IT Development	Keamanan TI	RES0014	05-09-2022	Major	Moderate	Significant	Significant	1	-	VENDOR/ FOCUS INTI SOLUSI	6 Bulan	Disetujui
563	MIS	Layanan Support	Ketentuan pengguna user dan Ketentuan akses user	RES0013	05-09-2022	Major	Moderate	Significant	Significant	1	-	TIM SUPPORT MDIS/RAY	6 Bulan	Disetujui
564	MIS	Layanan Support	Menyiapkan data Anggota keluar dan data PPI CHI yang di minta oleh Divisi SPM & Reporting	RES0012	05-09-2022	Minor	Moderate	Moderate	Moderate	1	-	TIM SUPPORT MDIS/RIZKY	6 Bulan	Disetujui
565	MIS	Layanan Support	Bersama accounting melakukan perbaikan transaksi asset jika terjadi kesalahan input oleh cabang.	RES0011	05-09-2022	Minor	Moderate	Moderate	Moderate	1	-	TIM SUPPORT MDIS/IDIT	6 Bulan	Disetujui
566	MIS	Layanan Support	Bersama accounting melakukan perbaikan transaksi keuangan seperti perbaikan pembebanan sewa, penyesuaian transaksi, salah account, dan memperbaiki kesalahan transaksi kas dan bank jika ada kesalahan input oleh cabang	RES0010	05-09-2022	Minor	Moderate	Moderate	Moderate	1	-	TIM SUPPORT MDIS/IDIT	6 Bulan	Disetujui
567	MIS	Layanan Support	Melakukan kalkulasi, perbaikan, dan update report yang belum sesuai terkait laporan bulanan yang ada pada MDis	RES0009	05-09-2022	Minor	Moderate	Moderate	Moderate	1	-	TIM SUPPORT MDIS/IDIT	6 Bulan	Disetujui
568	MIS	Layanan Support	Melakukan penyesuaian transaksi anggota berdasarkan pengajuan dari cabang seperti anggota sakit, terkena musibah, penyalahgunaan dana oleh staf, dan lain-lain.	RES0008	05-09-2022	Minor	Moderate	Moderate	Moderate	1	-	TIM SUPPORT MDIS/RAY	6 Bulan	Disetujui
569	MIS	Layanan Support	Memperbaiki data anggota berdasarkan permintaan cabang seperti nama anggota, perbaikan pinjaman, perbaikan transaksi dan lain-lain	RES0007	05-09-2022	Minor	Moderate	Moderate	Moderate	1	-	TIM SUPPORT MDIS/RAY	6 Bulan	Disetujui
570	MIS	Layanan Support	Mengelola user yang ada dalam group support di grup telegram	RES0006	05-09-2022	Minor	Moderate	Moderate	Moderate	1	-	TIM SUPPORT MDIS/RIZKY	6 Bulan	Disetujui