Input Data Analisa

Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa
Tambah Data Analisa
U
User E-Risk
Action # Divisi Kategori Sub Kategori Risiko ID Risiko Tgl Input Dampak Kemungkinan Gross Risiko Net Risiko Butuh Penanganan Penanganan On Progress Person In Charge Tenggat Waktu Status
526 MIS Dokumentasi dan Arsip /Reporting Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan persetujuan pengurangan tanpa margin RES0050 05-09-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 3 - TIM SUPPORT MDIS (BAGUS, IDIT, RIZKY, RAY) 6 Bulan Disetujui
527 MIS Dokumentasi dan Arsip /Reporting Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan Pengajuan penambahan dan update user Mdis RES0049 05-09-2022 Major Rare Moderate Moderate 1 - NOVI APRIL 6 Bulan Disetujui
528 MIS Dokumentasi dan Arsip /Reporting Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan pengajuan perbaikan data RES0048 05-09-2022 Modest Rare Moderate Moderate 1 - NOVI APRIL 6 Bulan Disetujui
529 MIS Dokumentasi dan Arsip /Reporting Merekap dan mengelola dokumentasi surat masuk dan keluar dari cabang, regional dan instansi terkait RES0047 05-09-2022 Minor Rare Low Low 1 - NOVI APRIL 6 Bulan Disetujui
530 MIS Back Up server Backup database ke server backup RES0046 05-09-2022 Major Moderate Significant Significant 1 - DENNY NUGRAHA 6 Bulan Disetujui
531 MIS Back Up server Backup data aplikasi ke server back up RES0045 05-09-2022 Major Moderate Significant Significant 1 - DENNY NUGRAHA 6 Bulan Disetujui
532 MIS Backup Data Backup yang ada dalam drive eksternal di simpan didalam brankas dengan aman RES0044 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 2 - SONNY AGUNG N 6 Bulan Disetujui
533 MIS Backup Data Menyimpan backup data dalam drive eksternal dan memastikan keamanan backup data tersebut RES0043 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 2 - SONNY AGUNG N 6 Bulan Disetujui
534 MIS Backup Data Melakukan backup data setiap 3 bulan untuk semua divisi di kantor pusat RES0042 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 2 - SONNY AGUNG N 6 Bulan Disetujui
535 MIS Pengembangan Sistem Informasi MD KOPKADA (KIS) RES0041 05-09-2022 Modest Moderate Moderate Moderate 1 - ADE HIDAYAT& RIYA WINARDI 6 Bulan Disetujui
536 MIS Pengembangan Sistem Informasi MD Legal RES0040 05-09-2022 Modest Moderate Moderate Moderate 1 - DENNY NUGRAHA 6 Bulan Disetujui
537 MIS Pengembangan Sistem Informasi MD Finance (Accounting) RES0039 05-09-2022 Major Moderate Significant Significant 1 - DENNY NUGRAHA 6 Bulan Disetujui
538 MIS Pengembangan Sistem Informasi Gemari (SOP Online) RES0038 05-09-2022 Modest Moderate Moderate Moderate 1 - DENNY NUGRAHA 6 Bulan Disetujui
539 MIS Pengembangan Sistem Informasi COMDEV System (SPM) RES0037 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 1 - DENI KARYADI & DENNY NUGRAHA 6 Bulan Disetujui
540 MIS Pengembangan Sistem Informasi KOMIDA API RES0036 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 1 - DENI KARYADI 6 Bulan Disetujui