Input Data Analisa

Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa
Tambah Data Analisa
U
User E-Risk
Action # Divisi Kategori Sub Kategori Risiko ID Risiko Tgl Input Dampak Kemungkinan Gross Risiko Net Risiko Butuh Penanganan Penanganan On Progress Person In Charge Tenggat Waktu Status
541 MIS Pengembangan Sistem Informasi Portal KOMIDA User RES0035 05-09-2022 Modest Moderate Moderate Moderate 1 - DENI KARYADI 6 Bulan Disetujui
542 MIS Pengembangan Sistem Informasi MD Tiket RES0034 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 1 - DENI KARYADI 6 Bulan Disetujui
543 MIS Pengembangan Sistem Informasi HRIS (HRD) RES0033 05-09-2022 Modest Likely Significant Significant 1 - DENNY NUGRAHA 6 Bulan Disetujui
544 MIS Pengembangan Sistem Informasi MDiS MO RES0032 05-09-2022 Modest Moderate Moderate Moderate 1 - DENNY NUGRAHA 6 Bulan Disetujui
545 MIS Pengembangan Sistem Informasi MDiS System RES0031 05-09-2022 Major Likely High High 1 - ADE H, RIA 6 Bulan Disetujui
546 MIS Layanan Infrastruktur IT/Maintenance komputer/ IT Hardware Melakukan perawatan dan pemeliharaan setiap 4 bulan sekali terhadap komputer, printer dan perangkat lainnya yang terkait dengan IT Infrastruktur RES0030 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 2 - SONNY AGUNG N 6 Bulan Disetujui
547 MIS Layanan Infrastruktur IT/Maintenance komputer/ IT Hardware Melakukan instalasi komputer jika sistem operasinya rusak RES0029 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 1 - SONNY AGUNG N 6 Bulan Disetujui
548 MIS Layanan Infrastruktur IT/Maintenance komputer/ IT Hardware Memperbaiki hardware komputer jika ada yang rusak RES0028 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 1 - SONNY AGUNG N 6 Bulan Disetujui
549 MIS Layanan Infrastruktur IT/Maintenance komputer/ IT Hardware Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware & software sistem dan peralatannya RES0027 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 1 - SONNY AGUNG N 6 Bulan Disetujui
550 MIS Layanan Infrastruktur IT/Maintenance komputer/ IT Hardware Menambah dan mengelola email lembaga khususnya email user kantor pusat, regional dan cabang RES0026 05-09-2022 Minor Unlikely Low Low 1 - SONNY AGUNG N 6 Bulan Disetujui
551 MIS Layanan Infrastruktur IT/Maintenance komputer/ IT Hardware Mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan suplier untuk kebutuhan yang berhubungan dengan IT RES0025 05-09-2022 Modest Moderate Moderate Moderate 1 - ADE H 6 Bulan Disetujui
552 MIS Layanan Infrastruktur IT/Maintenance komputer/ IT Hardware Mengajukan pengadaan barang yang berkaitan dengan IT infrastruktur seperti menyediakan kebutuhan komputer, printer, UPS, scanner, dan perlengkapan lainnya RES0024 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 1 - SONNY AGUNG N 6 Bulan Disetujui
553 MIS Layanan Infrastruktur IT/Maintenance komputer/ IT Hardware Menambah, menyediakan dan mengelola instalasi jaringan LAN, telephone, speedy, dan kamera cctv RES0023 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 1 - SONNY AGUNG N 6 Bulan Disetujui
554 MIS Layanan Infrastruktur IT/Maintenance komputer/ IT Hardware Menyiapkan data Anggota keluar dan data PPI CHI yang di minta oleh Divisi SPM & Reporting kecuali tablet MDiS MO RES0022 05-09-2022 Minor Moderate Moderate Moderate 1 - SONNY AGUNG N 6 Bulan Disetujui
555 MIS Pengelolaan IT Programer/ IT Development Melakukan dokumentasi pada setiap penambahan dan perubahan modul dengan baik RES0021 05-09-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 1 - IT PROGRAMMER (DENI KARYADI, DENI NUGRAHA, RIA) 6 Bulan Disetujui