Input Data Analisa

Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa
Tambah Data Analisa
U
User E-Risk
Action # Divisi Kategori Sub Kategori Risiko ID Risiko Tgl Input Dampak Kemungkinan Gross Risiko Net Risiko Butuh Penanganan Penanganan On Progress Person In Charge Tenggat Waktu Status
496 HRD Penggajian Cut Off RES0080 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Bu Novi, Zein, Putri, Eka, Sifa 6 Bulan Disetujui
497 HRD Penggajian Review absensi RES0079 10-10-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 1 - Bu Novi, Zein, Putri, Eka, Sifa 6 Bulan Disetujui
498 HRD Penggajian Rekap absen RES0078 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Bu Novi, Zein, Putri, Eka, Sifa 6 Bulan Disetujui
499 HRD Penggajian Pembayaran insentif RES0077 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Eka 6 Bulan Disetujui
500 HRD Penggajian Penangguhan gaji RES0076 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Eka 6 Bulan Disetujui
501 HRD Penggajian Kesalahan pembayaran gaji (kelebihan atau kekurangan membayar gaji karyawan) RES0075 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Novitasari 6 Bulan Disetujui
502 HRD Peraturan & Prosedur Kekaryawanan Keluhan Karyawan RES0074 10-10-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 1 - Hilimi Fauziah 6 Bulan Disetujui
503 HRD Peraturan & Prosedur Kekaryawanan Kedisiplinan dalam absensi RES0073 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Sifa 6 Bulan Disetujui
504 HRD Peraturan & Prosedur Kekaryawanan Pelanggaran oleh karyawan (korupsi, pemalsuan,dll) RES0072 10-10-2022 Major Moderate Significant Significant 1 - Rival 6 Bulan Disetujui
505 HRD Administrasi Update Database RES0071 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Sifa 6 Bulan Disetujui
506 HRD Administrasi Penyimpanan data soft copy RES0070 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Sifa 6 Bulan Disetujui
507 HRD Administrasi Kelengkapan data karyawan RES0069 10-10-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 1 - Hilmi Fauziah 6 Bulan Disetujui
508 HRD Klaim Kesehatan Kesalahan transfer saat rekap pengobatan RES0068 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Putri & Staf ybs 6 Bulan Disetujui
509 HRD Klaim Kesehatan Manipulasi kwitansi RES0067 10-10-2022 Major Moderate Significant Significant 1 - Putri & Staf ybs 6 Bulan Disetujui
510 HRD Klaim Kesehatan Keterlambatan kedatangan berkas RES0066 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - Putri Umum MIS 6 Bulan Disetujui