Input Data Analisa

Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa
Tambah Data Analisa
U
User E-Risk
Action # Divisi Kategori Sub Kategori Risiko ID Risiko Tgl Input Dampak Kemungkinan Gross Risiko Net Risiko Butuh Penanganan Penanganan On Progress Person In Charge Tenggat Waktu Status
511 HRD Klaim Kesehatan Kelengkapan berkas klaim RES0065 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - Putri & Staf ybs 6 Bulan Disetujui
512 HRD Pengembangan Karyawan Penempatan karyawan RES0064 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - Bubun 6 Bulan Disetujui
513 HRD Pengembangan Karyawan Kepuasan Karyawan RES0063 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Bu eki 6 Bulan Disetujui
514 HRD Pengembangan Karyawan Evaluasi karyawan ( Masa Training, Tahunan dan promosi jabatan) RES0062 10-10-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 1 - Bubun 6 Bulan Disetujui
515 HRD Karyawan Keluar Tuntutan karyawan atas putusan perusahaan RES0061 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Rival 6 Bulan Disetujui Menurun
516 HRD Rekrutmen Karyawan yang sudah banyak diwilayah tertentu RES0060 10-10-2022 Modest Likely Significant Significant 1 - Hilmi 6 Bulan Disetujui Menurun
517 HRD Rekrutmen Pengajuan kebutuhan staff yang tidak sesuai RES0059 10-10-2022 Major Moderate Significant Significant 1 - Hilmi Fauziah 6 Bulan Disetujui
518 MIS Pengadaan dan pemeliharaan Perawatan Tablet RES0058 05-09-2022 Modest Likely Significant Significant 1 - ADE H 6 Bulan Disetujui
519 MIS Pengadaan dan pemeliharaan Pendataan Tablet Mdis Mo RES0057 05-09-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - DENI KARYADI 6 Bulan Disetujui
520 MIS Pengadaan dan pemeliharaan Pengadaan Tablet Mdis Mo RES0056 05-09-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - DENNY NUGRAHA 6 Bulan Disetujui
521 MIS Dokumentasi dan Arsip /Reporting Menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurangan margin, penghapusan pembiayaan anggota sakit parah, Penyesuaian penyalahgunaan staf, perbaikan pinjaman, pembuatan dan update user, Penambahan cabang baru, Perpindahan Anggota antar Cabang, Laporan MIS Regional, LPJ Divisi MIS, dan dokumen lainnya RES0055 05-09-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - NOVI APRIL 6 Bulan Disetujui
522 MIS Dokumentasi dan Arsip /Reporting Membuat dan mengirimkan Laporan ke Funder Lokal maupun asing RES0054 05-09-2022 Major Unlikely Significant Significant 3 - ADE H, RIA 6 Bulan Disetujui
523 MIS Dokumentasi dan Arsip /Reporting Menyerahkan dokumen perbaikan data dan pengajuan user MDIS kepada IT Support untuk di tindak lanjut RES0053 05-09-2022 Minor Unlikely Low Low 1 - NOVI APRIL 6 Bulan Disetujui
524 MIS Dokumentasi dan Arsip /Reporting Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan Penghapusan pinjaman anggota sakit RES0052 05-09-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 1 - NOVI APRIL 6 Bulan Disetujui
525 MIS Dokumentasi dan Arsip /Reporting Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan penyesuaian HKP RES0051 05-09-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 1 - NOVI APRIL 6 Bulan Disetujui