Input Data Analisa

Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa
Tambah Data Analisa
U
User E-Risk
Action # Divisi Kategori Sub Kategori Risiko ID Risiko Tgl Input Dampak Kemungkinan Gross Risiko Net Risiko Butuh Penanganan Penanganan On Progress Person In Charge Tenggat Waktu Status
451 OPR Jarak penempatan tugas dari tempat tinggal KeSeringan tidak masuk kerja tinggi RES0125 10-10-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 1 - 6 Bulan Disetujui
452 OPR Jarak penempatan tugas dari tempat tinggal Kecelakaan berkendara perjalanan pergi/pulang kerja/saat bekerja RES0124 10-10-2022 Modest Likely Significant Significant 1 - HRD/Yamida 6 Bulan Disetujui
453 OPR Anggota keluar Anggota Keluar untuk mengambil simpanan. Wajib RES0123 10-10-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 1 - Atasan langsung 6 Bulan Disetujui
454 OPR Anggota keluar Anggota keluar karena kecewa atas pelayanan RES0122 10-10-2022 Modest Almost Certain Significant Significant 1 - Atasan langsung 6 Bulan Disetujui
455 OPR PAR 2. PAR Dampak Fraud RES0121 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - BM/HRD/Yamida 6 Bulan Disetujui
456 OPR PAR 1. PAR Multikredit RES0120 10-10-2022 Major Moderate Significant Significant 1 - Komdev/Manager cabang/Korcab/Regional/Yamida 6 Bulan Disetujui
457 OPR Internal Fraud 3. Mark up pengadaan RES0119 10-10-2022 Major Likely High High 1 - Divisi Terkait ( Umum ) 6 Bulan Disetujui
458 OPR Internal Fraud 2. Pengambilan Simpanan & Pengamabilan doble angsuran RES0118 10-10-2022 Major Likely High High 1 - Atasan langsung 6 Bulan Disetujui
459 OPR Internal Fraud 1. Pinjaman Fiktif & share disburse RES0117 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - Atasan langsung 6 Bulan Disetujui
460 OPR Persetujuan pinjaman dan cuti karyawan Memberikan persetujuan cuti untuk tim regional RES0116 10-10-2022 Modest Likely Significant Significant 1 - Atasan langsung 6 Bulan Disetujui
461 OPR Persetujuan pinjaman dan cuti karyawan Memberikan persetujuan pinjaman ke KOPKADA RES0115 10-10-2022 Modest Almost Certain Significant Significant 1 - Pihak Kopkada & atasan 6 Bulan Disetujui
462 OPR Evaluasi karyawan Memberikan teguran secara lisan dan tulisan RES0114 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Atasan 6 Bulan Disetujui
463 OPR Evaluasi karyawan Evaluasi kinerja Manager Regional RES0113 10-10-2022 Major Likely High High 1 - KORWIL 6 Bulan Disetujui
464 OPR Rekomendasi promosi, mutasi dan demosi karyawan Persetujuan rekomendasi promosi karywan RES0112 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - Atasan diatasnya 6 Bulan Disetujui
465 OPR Rekomendasi promosi, mutasi dan demosi karyawan Rekomendasi demosi karyawan RES0111 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - Semua pemangku jabatan 6 Bulan Disetujui