Input Data Analisa

Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa
Tambah Data Analisa
U
User E-Risk
Action # Divisi Kategori Sub Kategori Risiko ID Risiko Tgl Input Dampak Kemungkinan Gross Risiko Net Risiko Butuh Penanganan Penanganan On Progress Person In Charge Tenggat Waktu Status
436 SPM Laporan Laporan per kuartal RES0140 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Hakim 6 Bulan Disetujui
437 SPM Laporan Laporan Bulanan RES0139 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Hakim 6 Bulan Disetujui
438 SPM Laporan Menerima laporan narasi dari semua cabang RES0138 10-10-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 2 - Hakim 6 Bulan Disetujui
439 OPR Legalitas belum lengkap Gangguan pihak LSM RES0137 10-10-2022 Major Likely High High 1 - REGIONAL 6 Bulan Disetujui
440 OPR Legalitas belum lengkap Pembekuan operasional cabang oleh dinas RES0136 10-10-2022 Modest Likely Significant Significant 1 - KORCAB 6 Bulan Disetujui
441 OPR Rasio Staff lapang dibawah rata-rata dengan outstanding kecil Capaian Outstanding dan Disburse Staf RES0135 10-10-2022 Modest Almost Certain Significant Significant 1 - Manager Cabang 6 Bulan Disetujui
442 OPR Rasio Staff lapang dibawah rata-rata dengan outstanding kecil Biaya operasional tinggi Kurangnya efektifitas kerja RES0134 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - Staf Lapang 6 Bulan Disetujui
443 OPR Jarak tempuh center meeting yang jauh center meeting tidak 1 arah RES0133 10-10-2022 Modest Almost Certain Significant Significant 1 - 6 Bulan Disetujui
444 OPR Jarak tempuh center meeting yang jauh Penggarapan desa belum maksimal RES0132 10-10-2022 Major Likely High High 1 - Manager Cabang 6 Bulan Disetujui
445 OPR Jarak tempuh center meeting yang jauh Jarak garapan center meeting yang jauh RES0131 10-10-2022 Modest Almost Certain Significant Significant 1 - Staf Lapang 6 Bulan Disetujui
446 OPR Gangguan pihak ketiga Larangan adanya kumpulan RES0130 10-10-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 1 - 6 Bulan Disetujui
447 OPR Gangguan pihak ketiga PAR Dampak LSM RES0129 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - 6 Bulan Disetujui
448 OPR Mes laki laki dan perempuan masih satu atap Tindakan Asusila RES0128 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - MC 6 Bulan Disetujui
449 OPR Mes laki laki dan perempuan masih satu atap Penolakan Masyarakat RES0127 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - HRD 6 Bulan Disetujui
450 OPR Jarak penempatan tugas dari tempat tinggal KeSeringan datang terlambat ke kantor RES0126 10-10-2022 Modest Unlikely Moderate Moderate 1 - HRD 6 Bulan Disetujui