Input Data Analisa

Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa
Tambah Data Analisa
U
User E-Risk
Action # Divisi Kategori Sub Kategori Risiko ID Risiko Tgl Input Dampak Kemungkinan Gross Risiko Net Risiko Butuh Penanganan Penanganan On Progress Person In Charge Tenggat Waktu Status
466 OPR Rekomendasi promosi, mutasi dan demosi karyawan Rumusan rekomendasi mutasi karyawan RES0110 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - HRD & KORWIL 6 Bulan Disetujui
467 OPR Persetujuan perpindahan center antar cabang Center atau garapan yang over lapping dengan cabang-cabang terdekat RES0109 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - MIS Pusat 6 Bulan Disetujui
468 OPR Pengembangan produk dan evaluasi implementasi produk Evaluasi implementasi produk RES0108 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - KORWIL & Team RGM 6 Bulan Disetujui
469 OPR Pengembangan produk dan evaluasi implementasi produk Menentukan kelayakan cabang dalam melakukan implemntasi produk RES0107 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - Manager Operasional 6 Bulan Disetujui
470 OPR Pengembangan produk dan evaluasi implementasi produk Melakukan Riset dalam membuat produk baru RES0106 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - KORWIL/Team RGM 6 Bulan Disetujui
471 OPR Pengembangan produk dan evaluasi implementasi produk Pengembangan Produk RES0105 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - KORWIL/SPA 6 Bulan Disetujui
472 OPR Pembukaan kantor cabang baru Membantu proses perijinan cabang baru RES0104 10-10-2022 Major Unlikely Significant Significant 1 - Manager Regional 6 Bulan Disetujui
473 OPR Pembukaan kantor cabang baru Evaluasi Proses perekrutan anggota RES0103 10-10-2022 Modest Almost Certain Significant Significant 1 - KorcabManager Cabang/Manager Regional/Manager Cabang/Korwil/Manager Regional 6 Bulan Disetujui
474 OPR Pelaporan Laporan evaluasi capaian target 3 bulanan RES0102 10-10-2022 Modest Almost Certain Significant Significant 1 - Sesuai dengan kebutuhan informasi masing-masing. Manager Cabang/Korcab Korcab/Regional Manager Manager Regional/Korwil Korwil/Manager Operasional 6 Bulan Disetujui
475 OPR Pelaporan Membuat laporan naratif bulanan tentang perkembangan cabang RES0101 10-10-2022 Modest Almost Certain Significant Significant 1 - Manager Cabang. 6 Bulan Disetujui
476 OPR Perencanaan Rencana Monitoring di semua level div. Operasional RES0100 10-10-2022 Major Almost Certain High High 1 - Koordinator Cabang/Regional Manager/Koordinator Wilayah 6 Bulan Disetujui
477 OPR Perencanaan Menyusun rencana tahunan RES0099 10-10-2022 Major Likely High High 1 - Manager Cabang/Koordinator Cabang/Manager Regional 6 Bulan Disetujui
478 OPR Rapat Koordinasi Tidak bisa bisa menghadiri rapat koordinasi RES0098 10-10-2022 Major Likely High High 1 - Panitia Rapat Koordinasi (Staf Pusat, RGM, Korcab) 6 Bulan Disetujui
479 OPR Pengecekan laporan Melakukan evaluasi terhadap progres cabang dan regional RES0097 10-10-2022 Modest Likely Significant Significant 1 - Manager Cabang/Koordinator Cabang/Regional Manager /Korwil 6 Bulan Disetujui
480 OPR Pengecekan laporan Memastikan semua laporan kantor cabang sudah benar RES0096 10-10-2022 Modest Likely Significant Significant 1 - MIS Cabang/MIS Regional 6 Bulan Disetujui