Input Data Analisa

#	Divisi	Kategori	Sub Kategori Risiko	ID Risiko	Tgl Input	Dampak	Kemungkinan	Gross Risiko	Net Risiko	Butuh Penanganan	Penanganan On Progress	Person In Charge	Tenggat Waktu	Status
46	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Cetakan	RES0530	31-10-2023	K005	D004	High	High	Ya	Menentukan penanggungjawab kebutuhunan cetakan cabang (admin cabang terverifikasi oleh admin regional)	Sularno	Sudah berjalan	Disetujui Tetap
47	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Sewa kantor	RES0529	31-10-2023	K003	D004	Significant	Significant	Ya	1.Verifikasi ke pemilik rumah yang akan disewa 2. Proses pembayaran didampingi oleh RGM/Korcab 3. Pembuatan perjanjian penggunaan peralatan/perabotan pemilik rumah	Fauzan	Awal 2024	Disetujui Tetap
48	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Pembelian Furniture dan Elektronik	RES0528	31-10-2023	K002	D004	Significant	Low	Tidak	Pembelian dengan memperhatikan spesifikasi, merk dan toko yang terpercaya/kredibel	Dadan	Setiap ada pembelian	Disetujui Menurun
49	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Tanah/gedung/kantor	RES0527	31-10-2023	K001	D003	Moderate	Low	Tidak	Pengecekan kelengkapan surat-surat kepemilikan sebelum pembelian	Sularno	Setiap ada pembelian	Disetujui Menurun
50	UMM	Pengadaan/Pembelian/pembayaran	Pembelian kendaraan inventaris	RES0526	31-10-2023	K003	D004	Significant	Low	Tidak	Bekerjasama dengan banyak dealer motor	Efnu	Setiap pembelian kendaraan	Disetujui Menurun
51	SPM	Green Impact	Dampak hijau/lingkungan dari kegiatan Komida (koperasi itu sendiri serta kegiatan anggota yang dibiayai oleh LKM) tidak diukur dan dipantau secara memadai	RES0525	31-10-2023	Modest	Moderate	Moderate	Moderate	Ya	Identifikasi risiko kegiatan yang mencemari lingkungan sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah memantau perkembangan aktivitas terkait.	hakim	Tahunan	Disetujui Tetap
52	SPM	Kualitas Materi (Community Development)	Kesesuaian materi training	RES0524	31-10-2023	Modest	Moderate	Moderate	Moderate	Ya	Membahas dan diskusi materi yang masih relevan dan kontennya tiap rapat tahunan	Febby	6 bulanan	Disetujui Tetap
53	SPM	Persentase jumlah data Survey Kepuasan Anggota	Permasalahan yang diangkat melalui survei kepuasan pelanggan tidak ditangani dengan rencana tindakan yang efisien	RES0523	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Moderate	Ya	Laporan permasalahan dan masukan sudah dilampirkan dalam laporan dampak sosial yang dikirimkan kepada management	Tim SPM	6 bulanan	Disetujui Tetap
54	SPM	Persentase jumlah data Survey Kepuasan Anggota	Proses kegiatan survey kepuasan anggota	RES0522	31-10-2023	Modest	Moderate	Moderate	Low	Ya	MIS memastikan alur mitigasi server sudah berjalan. Ada penambahan dan migrasi data ke server yang lebih ringan.	Tim SPM	1 tahun	Disetujui Menurun
55	SPM	Persentase jumlah data Survey Kepuasan Anggota	Presentse kegiatan survey kepuasan anggota belum mewakili/ representatif dari total populasi anggota KOMIDA.	RES0521	31-10-2023	Major	Likely	High	Significant	Ya	Saat ini meminta bantuan comdev untuk menambah capaian pengumpulan data survey kepuasan.	Tim SPM	6 bulanan	Disetujui Tetap
56	SPM	Ketersediaan Data	Keterlambatan sumber data untuk penyajian laporan	RES0520	31-10-2023	Major	Likely	High	Significant	Ya	Koordinasi dengan pihak penyedia data	Tim SPM	setiap pembuatan laporan	Disetujui Menurun
57	SPM	Kualitas Data	Kesalahan penginputan data awal	RES0519	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Moderate	Ya	pengambilan data dari satu sumber	Tim SPM		Disetujui Menurun
58	SPM	Pengumpulan Data Indicator Social	Mengolah data PPI mentah dari MIS	RES0518	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Moderate	Ya	Penyesuaian database PPI dengan jumlah client	Andre		Disetujui Menurun
59	SPM	Pengumpulan Data Indicator Social	Melakukan pengumpulan dan verifikasi data social /indicator social	RES0517	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Moderate	Ya	Untuk penginputan data dilakukan evaluasi dan untuk kualitas data dilakukan training	Tim SPM		Disetujui Menurun
60	SPM	Pengumpulan Data Indicator Social	Mengecek dan verifikasi Data peningkatan kemiskinan anggota/ PPI	RES0516	31-10-2023	Modest	Moderate	Moderate	Moderate	Ya	Untuk penginputan data dilakukan evaluasi dan untuk kualitas data dilakukan training	Tim SPM	Bulanan	Disetujui Tetap