Buka menu
Ubah Data Analisa
Dashboard / Data Risiko / Input Data Analisa / Ubah
Kembali
U
User
E-Risk
Logout
Divisi
Pilih Divisi
ACC - Accounting & Finance
HRD - Hrd
LEG - Legal
MAN - Management
MIS - Management Information System
OPR - Operasional
RISK - Risk Management
SEK - Sekretariat
SPM - Spm
UMM - General Affair
Kategori
Pilih Kategori
KAT-047 - Transfer
KAT-048 - Transaksi Harian
KAT-049 - Pemeriksaan Transaksi
KAT-050 - Sewa Kantor
KAT-051 - Fixed Assets
KAT-052 - Hutang Kepada Kantor Pusat
KAT-053 - Laporan Konsolidasi
KAT-054 - Laporan Cabang
KAT-055 - Evaluasi bulanan
KAT-056 - Monitoring ke Cabang
KAT-057 - Pengajuan dana
KAT-058 - Hutang dan Bunga Pinjaman
KAT-059 - Transaksi Harian Kas Pusat
KAT-060 - Update Posisi Keuangan Pusat
KAT-061 - Uang Muka
KAT-062 - Kearsipan
KAT-063 - Cek Buku Tabungan dan Giro Pusat
KAT-064 - Dana Risiko
KAT-065 - Pajak
KAT-094 - MDIS
KAT-095 - Valuta Asing
KAT-009 - Rekrutmen
KAT-010 - Karyawan Keluar
KAT-011 - Pengembangan Karyawan
KAT-012 - Klaim Kesehatan
KAT-013 - Administrasi
KAT-014 - Peraturan & Prosedur Kekaryawanan
KAT-015 - Penggajian
KAT-096 - PENEMPATAN KARYAWAN (Promosi, Mutasi dan Demosi)
KAT-097 - HRIS
KAT-098 - Pelaporan Kecelakaan Kerja
KAT-099 - Survey Kepuasan Karyawan
KAT-100 - Kecelakan kerja lalulintas
KAT-101 - Penanganan Keluhan Karyawan
KAT-066 - Perizinan
KAT-067 - Rapat Anggota Tahunan
KAT-068 - Sertifikasi Manager
KAT-069 - Hubungan dengan Dinas Koperasi
KAT-070 - Hukum
KAT-071 - Public relation KOMIDA
KAT-087 - Pelecehan & Ekploitasi Seksual
KAT-088 - Penggunaan internet untuk akses pornografi
KAT-001 - Layanan Support
KAT-002 - Pengelolaan IT Programer/ IT Development
KAT-003 - Layanan Infrastruktur IT/Maintenance komputer/ IT Hardware
KAT-004 - Pengembangan Sistem Informasi
KAT-005 - Backup Data
KAT-006 - Back Up server
KAT-007 - Dokumentasi dan Arsip /Reporting
KAT-008 - Pengadaan dan pemeliharaan
KAT-102 - Keamanan Fisik & Lingkungan
KAT-103 - Kontrol akses
KAT-016 - Monitoring Cabang
KAT-017 - Capaian Target Regional
KAT-018 - Penyelesaian Masalah
KAT-019 - Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi
KAT-020 - Pengecekan laporan
KAT-021 - Rapat Koordinasi
KAT-022 - Perencanaan
KAT-023 - Pelaporan
KAT-024 - Pembukaan kantor cabang baru
KAT-025 - Pengembangan produk dan evaluasi implementasi produk
KAT-026 - Persetujuan perpindahan center antar cabang
KAT-027 - Rekomendasi promosi, mutasi dan demosi karyawan
KAT-028 - Evaluasi karyawan
KAT-029 - Persetujuan pinjaman dan cuti karyawan
KAT-030 - Internal Fraud
KAT-031 - PAR
KAT-032 - Anggota keluar
KAT-033 - Jarak penempatan tugas dari tempat tinggal
KAT-034 - Mes laki laki dan perempuan masih satu atap
KAT-035 - Gangguan pihak ketiga
KAT-036 - Jarak tempuh center meeting yang jauh
KAT-037 - Rasio Staff lapang dibawah rata-rata dengan outstanding kecil
KAT-038 - Legalitas belum lengkap
KAT-082 - SMS center
KAT-089 - Pemberian Keputusan Pinjaman
KAT-090 - Manajemen Pinjaman Bermasalah
KAT-091 - Manajemen Kas
KAT-092 - Pembukaan/Penempatan/Relokasi Kantor
KAT-093 - Pelayanan kepada Anggota
KAT-109 - Desain/Implementasi Produk/Aktivitas
KAT-110 - Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko
KAT-111 - Implementasi Rencana Strategis
KAT-081 - Surat menyurat
KAT-083 - Ijazah karyawan
KAT-084 - Kegiatan rapat internal dan eksternal
KAT-085 - Kelengkapan Administrasi
KAT-086 - Hubungan dengan pihak ketiga
KAT-039 - Laporan
KAT-040 - Pengumpulan Data Indicator Social
KAT-041 - Melakukan kunjungan dan monitoring ke cabang
KAT-042 - Kualitas Data
KAT-043 - Ketersediaan Data
KAT-044 - Persentase jumlah data Survey Kepuasan Anggota
KAT-045 - Kualitas Materi (Community Development)
KAT-046 - Program kesehatan
KAT-104 - Health Education Program
KAT-105 - Green Impact
KAT-072 - Administrasi
KAT-073 - Pengadaan/Pembelian/pembayaran
KAT-074 - Perawatan
KAT-075 - Pengawasan
KAT-076 - Distribusi
KAT-077 - Kebakaran Gedung
KAT-078 - Keamanan Kantor
KAT-079 - Kecelakan kerja lalulintas
KAT-080 - Proses klaim k3
KAT-106 - Penjualan dan Penghapusan
KAT-107 - Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa
KAT-108 - Pemeliharaan Asset
Sub Kategori
Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan pengajuan perbaikan data
Kode Risiko
Tahun
Pilih Tahun
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Deskripsi Risiko
Jika tidak dilakukan maka tim Regional tidak akan mengetahui bahwa pengajuan perbaikan tersebut sudah diperbaiki
Dampak
Pilih Dampak
Sepele - Insignificant
Kecil - Minor
Sedang - Modest
Besar - Major
Berat - Severe
Kemungkinan
Pilih Kemungkinan
Jarang sekali - Rare
Jarang - Unlikely
Sedang - Moderate
Sering - Likely
Sering Sekali - Almost Certain
Net Risiko
Butuh Penanganan
Pilih Kebutuhan Penanganan
Ya
Tidak
Penanganan On progress
Email dibalas dan pemberitahuan ke tim Regional (MIS Regional) bahwa perbaikan pinjaman sudah diperbaiki
Deskripsi Penanganan
Person In Charge
Novi April
Tenggat Waktu
Pilih Tenggat Waktu
6 Bulan
1 Tahun
Status Setelah Penanganan
Tidak ada perubahan
Meningkat
Menurun
Tetap
Tutup
Informasi Pantauan
Email terkirim ke email MIS Regional dan rekap perbaikan pinjaman di format excel.
Batal
Simpan