Register Risiko 2023
271 data ditemukan
| # | Divisi | Kategori Risiko | Sub Kategori | Tgl Input | Dampak | Kemungkinan | Deskripsi Risiko | Level Risiko | Butuh Penanganan | Penanganan | PIC | Target Waktu | Mitigasi On Progress | Data Pantauan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 |
RISK
Risk Management
|
Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko | Manajemen Risiko tidak mengembangkan budaya risiko yang memadai di Komida karena kurangnya pelatihan atau komunikasi kepada staf | 31 Oct 2023 | Besar | Sering | Jika tidak ada pelatihan maupun sosialisasi terkait manajemen risiko maka tidak akan tumbuh dan berkembang budaya sadar risiko di lingkungan kerja Komida | High | Ya | 1. Membuat buletin terkait manajemen risiko (diterbitkan minimal setiap tiga bulan) 2. Membuat slide presentasi manajemen risiko yang menarik dan mudah dipahami, karena mayoritas staf Komida anak-anak muda (generasi Z) | Risk Manager | 2024-02-29 | Sudah dilakukan pelatihan di beberapa cabang terkait manajemen risiko dan mitigasi bencana | 1. Buletin 2. Slide presentasi/media informasi kekinian (slide interaktif, video pendek, dll) | Tetap |
| 202 |
RISK
Risk Management
|
Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko | Manajemen krisis tidak didefinisikan atau diterapkan secara memadai | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika manajemen krisis tidak diterapkan di setiap produk dan layanan Komida maka akan berpotensi pada tidak maksimalnya capaian produk dan munculnya risiko yang tidak terduga | Significant | Ya | Menambahkan kebijakan manajemen krisis ke SOP | Operational Manager | 2024-08-31 | Evaluasi capaian berkala yang berjalan di masing-masing divisi | Prosedur manajemen krisis yang melekat dg SOP | Tetap |
| 203 |
RISK
Risk Management
|
Implementasi Rencana Strategis | Hasil aktual tidak memenuhi target | 31 Oct 2023 | Besar | Sering | Jika progres capaian tidak sesuai target yang telah ditetapkan maka berakibat pada performa dan pendapatan lembaga | High | Ya | Lebih meningkatkan fungsi supervisi dan evaluasi | - | Berkala | Target ditetapkan mulai dari tingkat cabang hingga rekap total konsolidasi operasional dan ada tindak lanjut bulanan atas hasil aktual dengan target di level Cabang maupun total konsolidasi Operasional | Laporan hasil evaluasi/due diligence | Menurun |
| 204 |
RISK
Risk Management
|
Implementasi Rencana Strategis | Pangsa pasar Komida menurun | 31 Oct 2023 | Besar | Sering | Semakin banyak kompetitor dengan model pelayanan yang sama berakibat pada progres capaian yang masih jauh dari target yang ditetapkan | High | Ya | Lebih inovatif dalam pengembangan produk yang sesuai kebutuhan anggoat | - | Berkala | Pemetaan produk dan layanan lembaga lain untuk mengembangkan produk baru yang dibutuhkan anggota tapi belum dipunyai oleh lembaga lain | Laporan pemetaan kompetitor, Progres capaian | Menurun |
| 205 |
SEK
Sekretariat
|
Surat menyurat | Mencatat surat masuk dari pihak eksternal maupun internal | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika surat yang masuk ke email dalam jumlah banyak akan membuat surat tidak diproses karena tidak terbuka atau tertinggal emailnya, maka akan menimbulkan beberapa proses tujuan dari surat masuk akan tertunda | Low | Tidak | - | Rini | Rekap harian | Peningkatan kontrol dan pencatatan penerimaan surat masuk | Buku agenda untuk disposisi | - |
| 206 |
SEK
Sekretariat
|
Surat menyurat | Mendisposisikan surat yang masuk dari pihak eksternal maupun internal kepada Managing Director | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika Managing Director sedang tidak ada di tempat, maka proses persetujuan menjadi tertunda | Low | Tidak | - | Rini | Rekap harian | Untuk hal yang sifatnya urgent bisa dilakukan proses delegasi | Rekap surat masuk | - |
| 207 |
SEK
Sekretariat
|
Ijazah karyawan | Menerima dan mencatat ijazah karyawan yang masuk maupun keluar | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika staf tidak konfirmasi pengiriman ijazah, maka kesulitan mendeteksi sudah sampai dimana ijazahnya | Significant | Tidak | - | Eko | pengecekan mingguan | Staf diwajibkan mengirimkan scan ijazah terlebih dahulu sebelum mengirimkannya melalui ekpsedisi | Update database pengumpulan ijazah | - |
| 208 |
SEK
Sekretariat
|
Ijazah karyawan | Pengiriman Ijazah | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika pengiriman ijazah tidak melalui ekpedisi terpercaya, maka jika terjadi kesalahan pada saat pengiriman tidak bisa dikonfimasi ke pihak ekpedisinya | Significant | Tidak | - | Eko | Bulan November 2021 | Staf wajib mengirimkan ijazah melalui kantor pos | Surat edaran untuk pengirman ijazah wajib melalui kantor pos | - |
| 209 |
SEK
Sekretariat
|
Kegiatan rapat internal dan eksternal | Menjadwalkan rapat managemen | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika rapat tidak dilakukan maka manajemen tidak akan mendapatkan informasi dari beberapa divisi | Low | Tidak | - | Bu rose | Bulanan | Membuat jadwal rapat bulanan manajemen | Rekap jadwal rapat dan notulensi rapat | - |
| 210 |
SEK
Sekretariat
|
Kegiatan rapat internal dan eksternal | Menjadwalkan rapat triwulan tim board KSP mitradhuafa | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika rapat tidak dilakukan maka board tidak akan mendapatkan informasi dan rencana jangka pendek lembaga | Low | Tidak | - | Bu rose | Tiga bulanan | Membuat jadwal tiga bulanan board | Rekap jadwal rapat dan notulensi rapat | - |
| 211 |
SEK
Sekretariat
|
Kelengkapan Administrasi | Update informasi lembaga | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika email tidak tersampaikan ke cabang karena penggantian alamat email, maka informasi tdak akan tersampaikan kepada cabang | Low | Tidak | - | Rini | Bulanan | Update alamat email cabang | Update alamat email | - |
| 212 |
SEK
Sekretariat
|
Kelengkapan Administrasi | Dokumen perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika terjadi bencana alam/kebakaran atau pencurian data maka lembaga aka kehilangan dokumen atau data yang sudah disepakati dengan pihak ketiga | Significant | Tidak | - | Bu rose, Eko dan Rini | Sudah dilaksanakan | penyimpanan data yang standar dan dilakukan backup per periode | Tersedianya tempat penyimpanan dokumen dan data backup dokumen | - |
| 213 |
SEK
Sekretariat
|
Hubungan dengan pihak ketiga | Melakukan komunikasi terarah dengan pihak ketiga sebagai salahsatu bentuk kerjasama maupun kepentingan lembaga | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika proses komunikasi dengan pihak ketiga tidak terlaksana dengan baik, maka proses kerjasama dengan pihak ketiga tidak akan berjalan lancar | Significant | Tidak | - | Bu rose | Sudah dilaksanakan | komunikasi secara inten dengan pihak ketiga | Adanya bukti koresponden melalui media dan daftar panggilan ke pihak luar (email,buku telepon) | - |
| 214 |
SEK
Sekretariat
|
Hubungan dengan pihak ketiga | Atas persetujuan manajemen, Sekretariat berhak memberikan informasi terkait perkembangan lembaga kepada pihak ketiga | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika data informasi yang disampaikan tidak ada persetujuan manajemen, maka informasi yang disampaikan dikhawatirkan disalahgunakan | Significant | Tidak | - | Bu rose | Sudah dilaksanakan | menyiapkan update data dari divisi terkait yang dibutuh | Rekap informasi yang disampaikan kepada pihak ketiga baik berupa dokumen dan media elektronik (email keluar) | - |
| 215 |
SEK
Sekretariat
|
Hubungan dengan pihak ketiga | Mengatur dan memprsiapkan rencana kunjungan(monitoring dan rapat) oleh pihak ketiga | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika rencana kunjungan pihak ketiga tidak dipersiapkan dan tidak direncanakan, maka meJarangkan kegiatan tidak berjalan sesuai harapan | Significant | Tidak | - | Bu rose | Sudah dilaksanakan | Menyiapkan agenda kunjungan pihak ketiga | Buku tamu yang ada dicabang | - |
| 216 |
SEK
Sekretariat
|
Hubungan dengan pihak ketiga | Pengecekan berkas kontrak kerjasama dengan pihak ketiga | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga tidak sesuai dengan aturan hukum maka akan melemahkan kedudukan lembaga/Lembaga/KOMIDA | Significant | Tidak | - | Bu rose | Sudah dilaksanakan | Pengecekan isi perjanjian kerjasama kedua pihak | Softcopy dan hardcopy | - |
| 217 |
SEK
Sekretariat
|
Hubungan dengan pihak ketiga | Mengetahui setiap kontrak kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika Kerjasama dengan pihak ketiga tidak berdasarkan kontrak/perjanjian maka sulit melakukan penyeselesaian jika terjadi masalah. | Significant | Tidak | - | Bu rose | Sudah dilaksanakan | mempelajari semua isi kontrak kerjasama, dan akan menindak lanjuti ke pihak direksi/manajement jika ada yang tidak sesuai | Penyimpanan softcopy dan hard copy pada lemari arsip | - |
| 218 |
SPM
Spm
|
Health Education Program | Laporan program dari lapang kepada koordinator program | 31 Oct 2023 | Kecil | Sedang | Laporan yang dikumpulkan tidak sesuai standar operasional yang diberikan seperti tidak adanya lembar persetujuan, dokumentasi yang tidak memperlihatkan kader, hasil wawancara yang tidak ada, dan ketidatepatan waktu pengumpulan laporan sehingga menyebabkan keterlambatan dan ketidaklengkapan laporan yang dilaporkan kepada funding | Moderate | Ya | Akan diberikan ceklis untuk surat izin rilis / informed consent untuk memastikan bahwa semua yang terlihat dalam foto sudah menandatanginya | Koordinator Program | 2024-01-01 | Membuat reminder setiap bulan dan menetukan deadline setiap bulannya yaitu hari kerja terakhir di minggu terakhir bulan tersebut, membuatkan folder khusus untuk gambar dan video untuk laporan kepada funding, memastikan kelengkapan lembar persetujuan dan m | Laporan dari staff kesehatan / KHO | Menurun |
| 219 |
SPM
Spm
|
Health Education Program | Keluarnya kader kesehatan / KHF | 31 Oct 2023 | Kecil | Sering | Terjadinya dropout dengan berbagai alasan hingga mencapai di atas 10% (dari total 30 orang) | Moderate | Ya | Akan dilakukan survey untuk pembukaan cabang baru dengan koordinasi dengan pemerintah dan melakukan screening dari sisi operasional cabang | Koordinator Program & Koordinator Lapangan | 2024-03-31 | Melakukan screening awalan lebih baik dengan memperhitungkan operasional cabang, prestasi anggota, dan melihat pekerjaan anggota apakah bekerja atau tidak, melakukan monitoring dengan lebih dekat lagi kepada kader dengan mengunjungi rumah mereka, memastik | Laporan performa operasional cabang, tanggapan anggota di lapang, laporan hasil wawancara di lapang berTetap pemerintah terkait | Menurun |
| 220 |
SPM
Spm
|
Health Education Program | Perizinan kepada stakeholder | 31 Oct 2023 | Besar | Sedang | Perizinan kepada stakeholder yang terkadang sulit / dipersulit sehingga dapat menghambat program jalan sesuai dengan jadwal yang seharusnya, terkadang dikarenakan adanya stigma negatif terhadap KSP | Significant | Ya | Survey awalan yang memastikan bahwa pemerintah setempat tahu dan setuju dengan diadakannya program sehingga menjadi pertimbangan diadakannya program di daerah / cabang tersebut | Koordinator Program & Koordinator Lapangan | 2024-03-31 | Melakukan pendekatan sebelum melampirkan surat izin kepada stakeholder terkait sehingga terbangun adanya kerja Tetap antar lembaga | Laporan hasil wawancara dengan pemangku jabatan terkait | Menurun |
| 221 |
SPM
Spm
|
Health Education Program | Pendanaan dari donor | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang sekali | Pendanaan dari donor bergantung dengan kesepakatan antara lembaga dengan funding sehingga ketika kesepakatan tersebut terlambat maka dana kegiatan tidak akan cair | Moderate | Ya | Perbaharuan kontrak dengan funding untuk tranche Januari 2024 - Juni 2024 | Koordinator Progam & Manager SPM & Manajemen | 2024-01-01 | Memastikan bahwa semua agreement sudah sesuai dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh management sebelum tenggat waktu pelaporan pencairan dana | Surat MoU baru | Tetap |
| 222 |
SPM
Spm
|
Health Education Program | Mengumpulkan survey dan input data ke database | 31 Oct 2023 | Kecil | Sering | Survey dilakukan oleh KHF melalui website google form dan nantinya akan dikoreksi oleh KHO dan dilihat jika ada kesalahannya, lalu akan dilakukan analisa oleh koordinator program setelah seluruh hasil survey sudah masuk sehingga terkadang masih terjadi kesalahan input | Moderate | Tidak | - | - | - | Dilakukannya input data langsung oleh KHO untuk KHF yang tidak bisa menggunakan handphone; dilakukan pendampingan dari KHO kepada KHF ketika melakukan survey; pengencekan secara berkala dan meminta KHO untuk menghubungi responden / KHF jika ada hasil inpu | - | Menurun |
| 223 |
SPM
Spm
|
Health Education Program | Anak dari kader atau penerima manfaat lainnya secara sengaja maupun tidak sengaja terciderai karena mereka datang dalam sesi pelatihan di masyarakat | 31 Oct 2023 | Sedang | Sedang | Anak baik dari KHF maupun penerima manfaat lainnya terciderai baik sengaja maupun tidak sengaja ketika menghadiri sesi, baik oleh KHO, KHF, maupun staff KOMIDA lainnya dan proses pelaporan kepada lembaga mungkin kurang jelas terutama jika anak tersebut bukan merupakan anggota KOMIDA | Moderate | Ya | Pelatihan untuk Staff KOMIDA lainnya mengenai safeguarding, child policy, PSEAH; alternatif pelaporan untuk non anggota KOMIDA | HRD, Regional level | 2024-01-01 | Untuk anggota KOMIDA: mereka memiliki akses untuk SMS center dan call center, namun masih ada kemungkinan bahwa mereka tidak mengetahui nomor SMS center dan call center; Untuk Non Anggota: saat ini belum ada media pelaporan langsung jika korban adalah n | Data absen cabang dan peserta + hasil pre dan post test mereka | Tetap |
| 224 |
SPM
Spm
|
Health Education Program | KHO ataupun KHF ataupun penerima manfaat lain dapat menjadi korban pelecehan seksual | 31 Oct 2023 | Sedang | Sedang | Seluruh pihak yang terlibat baik KHO, KHF maupun pihak penerima manfaat lainnya dapat menjadi korban pelecehan seksual baik dari staff maupun pihak lainnya, di satu sisi mereka juga dapat menjadi pelaku dan kasus juga dapat terjadi di seTetap mereka | Moderate | Ya | Segera dilakukan pelatihan kepada seluruh staf KOMIDA secara menyeluruh dan memastikan bahwa mereka setidaknya mengerti perilaku apa saja yang masuk kepada perilaku yang tidak diperbolehkan baik terhadap seTetap staff maupun terhadap anggota | HRD, Regional level, Operasional, Manajemen, Koordinator Program | 2024-01-01 | Sudah dilaksanakan pelatihan pencegahan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual untuk HRD Regional, RGM, dan COMDEV; KHO sudah melakukan pelatihan untuk safeguarding termasuk pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja; KHO sudah diberikan pelatiha | Data absen cabang dan peserta + hasil pre dan post test mereka | Tetap |
| 225 |
SPM
Spm
|
Health Education Program | Uang kegiatan tidak digunakan sebagaimana mestinya | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | KHO atau staff lain dalam program kesehatan tidak menggunakan dana kegiatan untuk keperluan kegiatan namun untuk keperluan pribadi | Moderate | Tidak | - | - | - | Dilakukannya screening LPJ ketika LPJ sampai ke tangan koordinator program sebelum diberikan kepada pihak akunting, koordinator program juga akan bertanya jika dirasa ada pengeluaran yang lebih besar dari biasanya, memberikan surat teguran kepada staff ya | - | Menurun |