Register Risiko 2023
271 data ditemukan
| # | Divisi | Kategori Risiko | Sub Kategori | Tgl Input | Dampak | Kemungkinan | Deskripsi Risiko | Level Risiko | Butuh Penanganan | Penanganan | PIC | Target Waktu | Mitigasi On Progress | Data Pantauan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Menambah dan mengelola email Lembaga khususnya email User Kantor Pusat, Regional dan Cabang | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan maka akan berdampak pada ketersediaan email dan keterlambatan dalam mengakses email | Moderate | Tidak | - | Sonny Agung N | Tahunan /Jika ada penambahan email baru | 1.Melakukan pembuatan email baru untuk cabang baru. 2. Melakukan perpanjangan lisensi G-suit dan email storage. | List Email Cabang baru dan perpanjangan G suit + storage | Menurun |
| 127 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware dan software sistem dan peralatannya | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika tidak dilakukan maka kegiatan operasional yang bersinggungan dengan hardware akan terganggu dan mengalami kerusakan. | Low | Tidak | - | Sonny Agung N | Harian / Jika ada Kendala | Support harian untuk semua divisi jika ada kendala mengenai hardware dan software | List Kerusakan dan Perbaikan Harian | Menurun |
| 128 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Melakukan perawatan dan pemeliharaan setiap 4 bulan sekali terhadap komputer, printer dan perangkat lainnya yang terkait dengan IT Infrastruktur | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan pemeliharan perangkat maka berisiko terjadi kerusakan perangkat yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional kantor | Moderate | Ya | Menjadi agenda rutin 4 bulan sekali | Sonny Agung N | 4 bulan | Hanya saat ada keluhan | List Maintenance 4 bulanan | Menurun |
| 129 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | MDiS System | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dilakukan pengembangan, penambahan atau perbaikan maka akan terjadi ketidaksesuaian data atau reporting yang diinginkan oleh User | Significant | Tidak | - | ADE HIDAYAT& RIYA WINARDI | Harian / Jika ada Kendala | Melakukan perubahan atau perbaikan apabila terdapat kesalahan atau kerusakan sistem | List Perbaikan yang diinginkan | Menurun |
| 130 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | MDiS MO | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan pengembangan MDISMo maka berisiko pada proses di lapangan tidak berjalan efektif dan efisien | Moderate | Tidak | - | DENNY NUGRAHA | Maksimal Seminggu | Melakukan perbaikan dan penyesuaian kebutuhan informasi baik dari sisi laporan dan permintaan modul | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari User terkait data yang dibutuhkan | Tetap |
| 131 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | HRIS (HRD) | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dilakukan perbaikan/pengembangan maka Divisi HRD akan kesulitan dalam mengakses informasi yang ada pada HRIS. | Significant | Tidak | - | DENNY NUGRAHA | Maksimal Seminggu | Melakukan penambahan modul maupun perbaikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh HRD | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari User terkait data yang dibutuhkan | Menurun |
| 132 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | MD Tiket | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika tidak dilakukan maka proses permintaan request dari Cabang tidak akan tercatat secara sistem | Low | Tidak | - | DENI KARYADI | Maksimal Seminggu | Melakukan proses penginputan request form melalui sistem ticketing agar semua request dapat tercatat secara valid dan dari statusnya masih ON PROGRESS DEVELOPMENT | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari User terkait data yang dibutuhkan | - |
| 133 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | Portal KOMIDA User | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan maka proses login masih belum menggunakan User atau NIK dari HRIS | Moderate | Tidak | - | DENI KARYADI | Maksimal Seminggu | Melakukan proses login menggunakan User HRIS, sehingga tidak akan menyulitkan User/staf untuk mengakses aplikasi yang diinginkan (ON PROGRESS DEVELOPMENT) | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari User terkait data yang dibutuhkan | - |
| 134 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | KOMIDA API | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika tidak dilakukan maka pihak ke-3 tidak akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan | Low | Tidak | - | DENI KARYADI | Maksimal Seminggu | Memberikan link URL API kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan isi data yang diinginkan | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari User terkait data yang dibutuhkan | - |
| 135 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | COMDEV System (SPM) | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang sekali | Jika tidak dilakukan maka Tim Comdev yang ada di Divisi SPM tidak bisa mengakses sistem dengan lancar | Moderate | Tidak | - | DENI KARYADI & DENNY NUGRAHA | Maksimal Seminggu | Melakukan monitoring setiap kegiatan di Cabang untuk setiap Comdev yang berkunjung ke Cabang maupun ke anggota | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari User terkait data yang dibutuhkan | Menurun |
| 136 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | Gemari (SOP Online) | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan maka informasi terkait SOP, SK dan dokumen lain yang terkait, tidak akan bisa dilihat secara langsung/online oleh semua staf di Komida | Moderate | Ya | Update setiap ada SK terbaru dan perubahan SOP | DENNY NUGRAHA | Maksimal Seminggu | Melakukan perubahan sesuai dengan yang dibutuhkan, agar setiap staf bisa melihat SK dan SOP yang terbaru | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari User terkait data yang dibutuhkan | Menurun |
| 137 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | MD Finance (Accounting) | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan maka tim DNR Akunting tidak akan bisa mereview transaksi, dokumentasi persyaratan dan approval dana resiko cabang | Moderate | Tidak | - | DENNY NUGRAHA | Maksimal Seminggu | Melakukan proses monitoring dan review data data dana resiko yang diajukan Cabang | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari User terkait data yang dibutuhkan | Menurun |
| 138 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | MD Legal | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan maka proses penyimpanan data yang berhubungan dengan legalitas perusahan tidak bisa tersimpan secara online | Moderate | Tidak | - | DENNY NUGRAHA | Maksimal Seminggu | Melakukan proses penguploadan file yang mengenai data legalitas | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari User terkait data yang dibutuhkan | - |
| 139 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | KOPKADA MOBILE | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dilakukan, maka user tidak dapat mengakses sistem Kopkada mobile | Significant | Tidak | - | DENNY NUGRAHA | Jika ada kendala | Melakukan pengecekan sistem Kopkada mobile | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari User terkait data yang dibutuhkan | Menurun |
| 140 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | MD KOPKADA (KIS) | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dilakukan maka Kopkada tidak akan bisa melakukan proses transaksi pada sistem Kopkada (KIS ) | Significant | Ya | Komunikasi dan croscek dengan tim Kopkada | ADE HIDAYAT& RIYA WINARDI | Harian / Jika ada Kendala | 1. Menambahkan atau modifikasi modul dan prosedur pada sistem Kopkada (KIS Kopkada) 2. Melakukan migrasi data agar sesuai dengan data Kopkada yang sebenarnya 3. Melakukan maintenance dan backup data server | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari User terkait data yang dibutuhkan | Tetap |
| 141 |
MIS
Management Information System
|
Pengembangan Sistem Informasi | Maintenance WEBSITE KOMIDA | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dilakukan berisiko website Komida tidak bisa diakses | Significant | Ya | Memastikan tidak terlambar membayar domain dan hosting | Sony Agung | Tahunan | Pembayaran domain dan hosting sudah dilakukan secara terjadwal | Bukti pembayaran dan invoice | Tetap |
| 142 |
MIS
Management Information System
|
Backup Data | Melakukan backup data setiap 3 bulan untuk semua divisi di Kantor Pusat | 31 Oct 2023 | Besar | Sering | Jika tidak dilakukan maka akan berisiko terhadap kerusakan dan kehilangan data | High | Ya | 1. Back up data 3 bulanan akan dijalankan mulai Januari 2024 2. 2. Back up data akan disimpan dalam drive eksternal 3. Drive eksternal akan disimpan dalam brankas | Sonny Agung N | Januari 2024, setelahnya setiap 3 bulan | Sampai sekarang masih belum berjalan | List Backup data 3 bulanan | Tetap |
| 143 |
MIS
Management Information System
|
Back Up server | Backup data aplikasi ke server back up | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dilakukan maka berisiko kehilangan dan kerusakan sistem aplikasi | Significant | Ya | Back up secara otomatis ke server back up | Ade Hidayat, Denny N | Harian | Melakukan backup data aplikasi setiap hari ke server backup | Ketersedian Kapasitas Server dan Database | Tetap |
| 144 |
MIS
Management Information System
|
Back Up server | Backup database ke server backup | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dilakukan maka berisiko kehilangan dan kerusakan database sistem | Significant | Ya | Back up secara otomatis ke server back up | Ade Hidayat, Denny N | Harian | melakukan backup database setiap hari ke server backup | Ketersedian Kapasitas Server dan Database | Tetap |
| 145 |
MIS
Management Information System
|
Dokumentasi dan Arsip /Reporting | Merekap dan mengelola dokumentasi surat masuk dan keluar dari Cabang, Regional dan instansi terkait | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika tidak dilakukan maka tidak ada dokumen yang bisa di review kembali | Low | Ya | - | Novi April | Harian | DiIakukan dokumentasi untuk surat masuk dan keluar tersebut | Dokumen yang tersimpan | Tutup |
| 146 |
MIS
Management Information System
|
Dokumentasi dan Arsip /Reporting | Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan pengajuan perbaikan data | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika tidak dilakukan maka tim Regional tidak akan mengetahui bahwa pengajuan perbaikan tersebut sudah diperbaiki | Low | Ya | - | Novi April | Harian | Email dibalas dan pemberitahuan ke tim Regional (MIS Regional) bahwa perbaikan pinjaman sudah diperbaiki | Email terkirim ke email MIS Regional dan rekap perbaikan pinjaman di format excel. | - |
| 147 |
MIS
Management Information System
|
Dokumentasi dan Arsip /Reporting | Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan Pengajuan penambahan dan update user Mdis | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dilakukan maka tim Regional dan Cabang tidak akan bisa login ke mdis karena tidak menerima informasi user staf tersebut. | Significant | Ya | - | Novi April | Harian | Email dibalas dan pemberitahuan ke tim Regional ( MIS Regional) dan cabang bahwa pengajuan penambahan dan update user sudah diproses | Email terkirim ke email MIS Regional dan rekap user di format excel. | Tutup |
| 148 |
MIS
Management Information System
|
Dokumentasi dan Arsip /Reporting | Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan persetujuan pengurangan tanpa margin | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan maka tim Cabang tidak bisa proses transaksi pengurangan tanpa margin pinjaman anggota tersebut | Moderate | Ya | - | Novi April | Harian | Email dibalas dan pemberitahuan ke tim Regional dan Cabang bahwa transaksi sudah bisa di proses | Email terkirim ke email Regional dan Cabang dan rekap pelunasan tanpa margin di format excel. | Tutup |
| 149 |
MIS
Management Information System
|
Dokumentasi dan Arsip /Reporting | Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan penyesuaian HKP | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan maka tim Cabang, Regional dan Divisi terkait tidak mengetahui nominal penyesuaian HKP staf tersebut | Moderate | Ya | - | Novi April | Harian | Email dibalas dan pemberitahuan ke tim Cabang, Regional dan divisi terkait bahwa penyesuaian HKP sudah diproses | Email terkirim ke email Regional, Cabang dan divisi terkait dan rekap penyesuaian HKP di format excel. | Tutup |
| 150 |
MIS
Management Information System
|
Dokumentasi dan Arsip /Reporting | Menerima dan membalas email yang masuk khususnya yang berkaitan dengan penghapusan pinjaman anggota sakit | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan maka tim Cabang dan Regional tidak mengetahui bahwa anggota tersebut sudah dilakukan pelunasan pinjamannya dan uang tabungan anggota sudah bisa dikeluarkan | Moderate | Ya | - | Novi April | Harian | Email dibalas dan pemberitahuan ke tim Cabang dan Regional bahwa transaksi pelunasan pinjaman sudah diproses | Email terkirim ke email Regional dan Cabang dan rekap pelunasan pinjaman di format excel. | Tutup |