Register Risiko 2023
271 data ditemukan
| # | Divisi | Kategori Risiko | Sub Kategori | Tgl Input | Dampak | Kemungkinan | Deskripsi Risiko | Level Risiko | Butuh Penanganan | Penanganan | PIC | Target Waktu | Mitigasi On Progress | Data Pantauan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 |
SPM
Spm
|
Health Education Program | Kecelakan saat melakukan monitoring maupun perjalanan dari kantor dan menuju kantor | 31 Oct 2023 | Kecil | Sering | KHO mengalami kecelakaan di jalan baik saat jam kerja maupun diluar jam kerja dikarenakan medan dan lokasi center / rumah anggota yang cukup jauh, dan kecelakaan ketika menuju atau dari kantor ke rumah karena jarak rumah yang cukup jauh, baik kecelakaan karena membawa kendaraan pribadi maupun ketika menggunakan kendaraan umum | Moderate | Ya | Lembaga harus lebih awas dengan adanya risiko dan bahaya yang akan muncul ketika pemilihan transportasi tidak diberikan kebebasan terutama ketika melakukan perjalanan dinas yang terpaksa dilakukan di luar jam kerja, lembaga harus dapat memberikan daftar transportasi yang terpercaya sehingga kasus kecelakaan hingga pelecehan seksual dalam perjalanan dinas dapat diminimalisir | Manajemen | - | Memastikan medan cabang baru yang akan ditempatkan mereka memiliki medan yang mudah dilalui oleh mereka secara pribadi dan secara aman, memberikan kemudahan pilihan kepada KHO untuk memilih moda transportasi ketika melakukan perjalanan dinas | Adanya kebijakan terbaru | Menurun |
| 227 |
SPM
Spm
|
Health Education Program | KHO yang hamil mengalami kehamilan berbahaya yang di eksaserbasi karena beban pekerjaan | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | KHO yang sudah hamil berisiko mengalami kehamilan berbahaya karena tingkat stress dan beban pekerjaan yang dapat meningkatkan risiko seperti dehidrasi hingga hipertensi | Moderate | Ya | Lembaga harus lebih awas dengan dampak dan risiko dari pekerjaan terhadap staff yang sedang hamil karena setiap orang memiliki kondisi kehamilan yang berbeda dan untuk tidak melihat bahwa kemudahan untuk staff hamil adalah hak istimewa | Operasional, manajemen | - | Diberikannya keputusan keringanan pekerjaan dengan memberikan opsi yang mempermudah KHO dalam melakukan monitoring lapangan dan pekerjaan di lapangan lainnya namun tetap diawasi oleh koordinator program | Adanya kebijakan terbaru | Menurun |
| 228 |
SPM
Spm
|
Laporan | Menerima laporan narasi dari semua cabang | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang sekali | Jika laporan narasi dari cabang tidak tersedia maka laporan tidak akan tersaji dengan baik | Low | Ya | Pengalihan penanggungjawab pengelolaan rekap laporan naratif cabang ke divisi operasional | Hakim | Akhir tahun 2023 | Sudah diakomodir dengan menggunakan google form agar lebih efektif dan memudahkan cabang | Rekap laporan naratif | Tetap |
| 229 |
SPM
Spm
|
Laporan | Laporan Bulanan dan kuartal (untuk partner Komida) | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika ditemukan perbedaan data dari sumber laporan, maka akan menimbulkan kesalahan penyajian laporan, karena inkonsitensi data | Significant | Ya | Penyajian data dari akunting dan MIS harus dipastikan clear terlebih dahulu | Hakim | Bulanan | Menggunakan standar rujukan pelaporan akunting | Penyajian laporan dari divisi accounting dan MIS | - |
| 230 |
SPM
Spm
|
Laporan | Laporan social performance | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika sumber data tidak akurat dan tidak tepat waktu, maka akan menimbulkan kesalahan data dan keterlambatan penyajian (data PPI no 11-16 masih ada yang kosong) | Significant | Ya | Sanksi/teguran apabila dalam batas jumlah tertentu data PPI yang belum terisi | Febby | Per kuartal | Koordinasi dengan pihak terkait untuk ketentuan sumber laporan (data PPI no 11-16 masih ada yang kosong) | Ketentuan pengisian data PPI no 11-16 tidak boleh kosong dan untuk pinjaman kedua di no 17 dan 18 juga tidak boleh kosong | Menurun |
| 231 |
SPM
Spm
|
Laporan | Melaporkan data hasil Analisa dan perubahan PPI anggota KOMIDA | 31 Oct 2023 | Kecil | Sering | Jika input data PPI tidak sesuai maka laporan penyajian data analisa dan perubahan PPI anggota KOMIDA tidak bisa tersaji dengan lengkap | Moderate | Ya | Sanksi/teguran apabila dalam batas jumlah tertentu data PPI yang belum terisi | Andre | Per kuartal | Koordinasi dengan pihak terkait untuk ketentuan sumber laporan (data PPI no 11-16 masih ada yang kosong) | Rekap perkembangan PPI 3 bulanan dan 6 bulanan | Tetap |
| 232 |
SPM
Spm
|
Pengumpulan Data Indicator Social | Mengecek dan verifikasi Data peningkatan kemiskinan anggota/ PPI | 31 Oct 2023 | Sedang | Sedang | Jika kualitas pengumpulan data kurang baik, maka data yang disajikan menjadi tidak sesuai | Moderate | Ya | Training/minitraining rutin terkait kualitas teknis pemahaman dan kualitas penginputan data PPI | Tim SPM | Bulanan | Untuk penginputan data dilakukan evaluasi dan untuk kualitas data dilakukan training | Konsolidasi report PPI dan rekap pre post tes training PPI | Tetap |
| 233 |
SPM
Spm
|
Pengumpulan Data Indicator Social | Melakukan pengumpulan dan verifikasi data social /indicator social | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika kualitas pengumpulan data kurang baik, maka data yang disajikan menjadi tidak sesuai | Significant | Ya | Konsistensi monitoring pengumpulan dan verifikasi data | Tim SPM | - | Untuk penginputan data dilakukan evaluasi dan untuk kualitas data dilakukan training | Konsolidasi report PPI dan rekap pre post tes training PPI | Menurun |
| 234 |
SPM
Spm
|
Pengumpulan Data Indicator Social | Mengolah data PPI mentah dari MIS | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika ada data yang tidak terdeteksi di database maka pengolahan data menjadi tidak maksimal | Significant | Ya | Monitoring dan evaluasi penginputan data PPI oleh tim SPM ke tim MIS Cabang | Andre | - | Penyesuaian database PPI dengan jumlah client | Konsolidasi report PPI | Menurun |
| 235 |
SPM
Spm
|
Kualitas Data | Kesalahan penginputan data awal | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika data awal eror maka akan eror sampai akhir | Significant | Ya | Review data awal sebelum dilakukan penginputan data berikutnya | Tim SPM | - | pengambilan data dari satu sumber | Rekap template untuk semua bagian pelaporan | Menurun |
| 236 |
SPM
Spm
|
Ketersediaan Data | Keterlambatan sumber data untuk penyajian laporan | 31 Oct 2023 | Besar | Sering | Laporan SPM tidak terlepas dari ketersediaan/selesainya laporan divisi lainnya, sehingga deadline penyelesaian laporan bergantung pada divisi lainnya | High | Ya | Mengingatkan tim MIS dan akunting dalam penyajian data beberapa hari sebelum hari H pembuatan laporan | Tim SPM | setiap pembuatan laporan | Koordinasi dengan pihak penyedia data | Rekap template untuk semua bagian pelaporan | Menurun |
| 237 |
SPM
Spm
|
Persentase jumlah data Survey Kepuasan Anggota | Presentse kegiatan survey kepuasan anggota belum mewakili/ representatif dari total populasi anggota KOMIDA. | 31 Oct 2023 | Besar | Sering | Jika persentase survey terlalu sedikit dibandingkan dengan total anggota komida maka hasil analisa survey kurang mewakili total anggota secara keseluruhan | High | Ya | Membuat standar persentase capaian survei dan melakukan metode survei serta diusulkan metode survei baru seperti via telfon. | Tim SPM | 6 bulanan | Saat ini meminta bantuan comdev untuk menambah capaian pengumpulan data survey kepuasan. | Rekap laporan survei | Tetap |
| 238 |
SPM
Spm
|
Persentase jumlah data Survey Kepuasan Anggota | Proses kegiatan survey kepuasan anggota | 31 Oct 2023 | Sedang | Sedang | Jika server down, maka data tidak terinput | Moderate | Ya | Pengajuan penyimpanan database di server baru. | Tim SPM | 1 tahun | MIS memastikan alur mitigasi server sudah berjalan. Ada penambahan dan migrasi data ke server yang lebih ringan. | Data terinput secara menyeluruh di server yang memadai | Menurun |
| 239 |
SPM
Spm
|
Persentase jumlah data Survey Kepuasan Anggota | Permasalahan yang diangkat melalui survei kepuasan pelanggan tidak ditangani dengan rencana tindakan yang efisien | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Tindak lanjut dari pengumpulan permasalahan dan masukan yang disampaikan oleh anggota tidak tertangani dengan baik. | Significant | Ya | Membuat lembaran terpisah khusus membahas laporan permasalahan yang didapat survei kepuasan hingga bisa menjadi highlight oleh operasional dan management | Tim SPM | 6 bulanan | Laporan permasalahan dan masukan sudah dilampirkan dalam laporan dampak sosial yang dikirimkan kepada management | Data hasil survei kepuasan | Tetap |
| 240 |
SPM
Spm
|
Kualitas Materi (Community Development) | Kesesuaian materi training | 31 Oct 2023 | Sedang | Sedang | Jika kualitas materi tidak sesuai dengan kebutuhan anggota, staf, dan Funding maka output dari proses training tersebut tidak akan tercapai | Moderate | Ya | Dilakukan verifikasi terhadap materi selain yang sudah ditentukan oleh pihak SPM | Febby | 6 bulanan | Membahas dan diskusi materi yang masih relevan dan kontennya tiap rapat tahunan | Rekap materi training comdev dan materi yang sudah disampaikan | Tetap |
| 241 |
SPM
Spm
|
Green Impact | Dampak hijau/lingkungan dari kegiatan Komida (koperasi itu sendiri serta kegiatan anggota yang dibiayai oleh LKM) tidak diukur dan dipantau secara memadai | 31 Oct 2023 | Sedang | Sedang | Risiko Komida membiarkan aktivitas pencemaran lingkungan melalui aktivitasnya, selain menurunkan dampak performa tapi adanyan risiko pembiaran terhadap kegiatan terkait. | Moderate | Ya | Taksonomi hijau dan green policy akan dibuat sehingga menjadi acuan dalam setiap aktivitas KOMIDA yang mengacu pada penyelematan lingkungan | hakim | Tahunan | Identifikasi risiko kegiatan yang mencemari lingkungan sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah memantau perkembangan aktivitas terkait. | Divi SPM | Tetap |
| 242 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Pembelian kendaraan inventaris | 31 Oct 2023 | - | - | 1. Jika kebutuhan kendaraan dalam waktu bersamaan maka ketersediaan unit juga terbatas 2. Pengurusan STNK lebih lama sehingga kendaraan belum bisa digunakan | Significant | Tidak | - | Efnu | Setiap pembelian kendaraan | Bekerjasama dengan banyak dealer motor | Data pengiriman kendaraan dan STNK | Menurun |
| 243 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Tanah/gedung/kantor | 31 Oct 2023 | - | - | Jika pembelian tanah/gedung/kantor yang tidak dilengkapi dengan sertifikat maka akan berpotensi risiko tanah ilegal atau sengketa | Moderate | Tidak | - | Sularno | Setiap ada pembelian | Pengecekan kelengkapan surat-surat kepemilikan sebelum pembelian | Rekap data kelengkapan surat-surat kepemilikan tanah | Menurun |
| 244 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Pembelian Furniture dan Elektronik | 31 Oct 2023 | - | - | Jika pembelian perlengkapan furniture atau elektronik tidak sesuai sfesifikasi atau kualitas yang bagus maka akan mengakibatkan kerusakan lebih cepat, sehingga akan keluar biaya lagi. | Significant | Tidak | - | Dadan | Setiap ada pembelian | Pembelian dengan memperhatikan spesifikasi, merk dan toko yang terpercaya/kredibel | Data Perlengkapan/Barang | Menurun |
| 245 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Sewa kantor | 31 Oct 2023 | - | - | 1. Jika aturan pembayaran/sewa kantor tidak dikelola dengan baik, maka akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana sewa kantor 2. Jika tidak ada perjanjian kesepakatan penggantian fasilitas rumah yang dikontrak maka tidak ada peggantian atas kerusakan peralatan di rumah yang di kontrak | Significant | Ya | Penekanan pada klausul penggunaan peralatan/perabotan pemilik rumah dan paraf para pihak pada tiap pasal perjanjian | Fauzan | Awal 2024 | 1.Verifikasi ke pemilik rumah yang akan disewa 2. Proses pembayaran didampingi oleh RGM/Korcab 3. Pembuatan perjanjian penggunaan peralatan/perabotan pemilik rumah | Surat perjanjian terbaru, form survey, foto kantor | Tetap |
| 246 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Cetakan | 31 Oct 2023 | - | - | Jika penyediaan/pengadaan cetakan tidak berdasarkan kebutuhan riil cabang maka berdampak pada inefisiensi biaya (biaya cetak, distribusi dll) | High | Ya | Perbaikan tim dan manajemen percetakan | Sularno | Sudah berjalan | Menentukan penanggungjawab kebutuhunan cetakan cabang (admin cabang terverifikasi oleh admin regional) | Rekap PO, data pengiriman dan penerimaan | Tetap |
| 247 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | ATK dan belanja bulanan | 31 Oct 2023 | - | - | Jika kartu stock barang ATK dan barang bulanan tidak tersedia, maka penggunaan ATK dan barang bulanan menjadi tidak terkontrol | High | Ya | 1. Memaksimalkan staf yang ada dengan tanggungjawab khusus di manajemen inventory ATK dan belanja bulanan 2. Konsisten dalam pencatatan daftar keluar masuk barang/ATK | Aisyah | Bulanan | Membuat daftar stock pembelian dan penggunaan barang (data inventory barang) | Daftar stock barang/inventory | Tetap |
| 248 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Pembelian hewan qurban | 31 Oct 2023 | - | - | Jika pembelian hewan qurban tidak ditentukan budget dan kriteria hewan qurban, maka akan berakibat pembelian yang tidak sesuai harapan | Significant | Tidak | - | Sularno | setahun sekali | Membuat surat ketentuan pembelian hewan qurban sebulan sebelum pelaksanaan qurban | Surat ketentuan qurban, bukti pembelian | Menurun |
| 249 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Atribut | 31 Oct 2023 | - | - | 1. Jika atribut tidak dicatat di data stok barang maka proses kontrol tidak bisa dilakukan 2.Jika kualitas barang tidak baik, maka usia penggunaan akan lebih singkat. | Significant | Ya | Memaksimalkan koordinasi dengan HRD Regional dalam hal kebutuhan atribut staf | Dadan | dua minggu sekali | Membuat daftar pembelian dan penggunaan barang (data inventory barang) | Daftar stock barang (inventory), tanda terima barang | Menurun |
| 250 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Pengurusan sertifikat tanah (untuk kantor cabang) | 31 Oct 2023 | - | - | Jika bukti penyerahan berkas hilang, maka proses pengambilan sertifikat/SHM menjadi sulit dan jika sertifikat tidak segera diambil dalam waktu lama, maka berpotensi sertifikat disalahgunakan oleh oknum pembuat sertifikat (notaris) | Significant | Ya | Lebih berhati-hati dalam penunjukan notaris | Sularno | Setiap ada pengurusan sertifikat | Verifikasi kelengkapan untuk pengajuan seritifikat melalui pihak notaris | Tanda terima berkas pengurusan sertifikat (pembuatan baru maupun balik nama) | Tetap |