Laporan Analisa

Tahun

Divisi

Reset

Register Risiko 2023

271 data ditemukan

#	Divisi	Kategori Risiko	Sub Kategori	Tgl Input	Dampak	Kemungkinan	Deskripsi Risiko	Level Risiko	Butuh Penanganan	Penanganan	PIC	Target Waktu	Mitigasi On Progress	Data Pantauan	Status
51	HRD Hrd	Pengembangan Karyawan	Evaluasi Kinerja Karyawan	31 Oct 2023	Sedang	Jarang	Jika evaluasi karyawan tidak dilakukan sesuai ketentuan, maka kualitas kerja karyawan tidak akan maksimal	Moderate	Ya	Evaluasi kinerja dilakukan oleh atasan langsung secara face to face dan adanya proses coaching	Hilmi Fauziah	Periode evaluasi	Evaluasi/penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KPI Karyawan)	KPI Karyawan	Tetap
52	HRD Hrd	Pengembangan Karyawan	Training/Pelatihan karyawan	31 Oct 2023	Kecil	Jarang	Jika karyawan jarang difasilitasi pelatihan maka kapasitas staf tidak meningkat dan berakibat pada produktivitas	Low	Ya	Konsisten dengan prosedur mitigasi yang sudah berjalan	Hilmi Fauziah	Tahunan	Memberikan pelatihan/training sesuai kebutuhan karyawan	Database training/pelatihan	Tetap
53	HRD Hrd	Pengembangan Karyawan	Promosi Jabatan	31 Oct 2023	Kecil	Sering	Jika karyawan mendapatkan promosi jabatan namun penempatan tidak sesuai kapasitas ybs. maka progress/timwork cabang menurun	Moderate	Ya	Proses promosi jabatan dilakukan sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi cabang penempatan	Hilmi Fauziah	Tahunan	Dalam penempatan promosi diperhatikan wilayah kerja dan tim, dan dilakukan evaluasi masa percobaan di jabatan baru	Database KPI karyawan dan Data hasil tes promosi	Menurun
54	HRD Hrd	Klaim Kesehatan	Kelengkapan berkas klaim	31 Oct 2023	Sedang	Sering	Jika berkas tidak lengkap maka proses klaim masuk ke pending-an dan tidak bisa dibayarkan tepat waktu	Significant	Ya	Mengkonfirmasi kembali ke karyawan maupun cabang bagian apa yang kurang sehingga bisa dilengkapi untuk di cairkan di periode selanjutnya	Putri Agustina Sari	Setiap minggu	Dilakukan pengecekan berkas, jika ditemukan ketidaksesuaikan maka dikonfirmasi langsung via email/telp	Database biaya klaim pengobatan	Menurun
55	HRD Hrd	Klaim Kesehatan	Kesalahan transfer saat rekap pengobatan	31 Oct 2023	Kecil	Jarang sekali	Jika Staf yang menerima dana tidak konfirmasi adanya kesalahan transfer, maka akan menimbulkan kerugian finacial terhadapa lembaga	Low	Tidak	-	-	-	Pengecekan saat konsolidasi untuk proses pembayaran klaim	-	Tetap
56	HRD Hrd	Administrasi	Sumbangan menikah & santunan duka	31 Oct 2023	Sedang	Jarang	Jika Staf HRD Regional tidak mengirimkan pengajuan dana sesuai ketentuan maka sumbangan/santunan tidak dibayarkan	Moderate	Tidak	-	-	-	Mengirimkan pengajuan dana sesuai ketentuan yang berlaku	-	Menurun
57	HRD Hrd	Administrasi	Pengembalian sumbangan menikah	31 Oct 2023	Besar	Jarang	Jika karyawan > dari 3 bulan setelah menikah belum mengirimkan buku nikah mana kan dilakukan pemotongan gaji (pengembalian sumbangan)	Significant	Tidak	-	-	-	HRD melakukan konfirmasi 10 hari sebelum gajian di bulan ketiga setelah menikah untuk segera melengkapi dokumen (buku nikah, KK)	-	Menurun
58	HRD Hrd	Administrasi	Pemberian punishment	31 Oct 2023	Sedang	Jarang sekali	Jika karyawan mendapatkan SP namun tidak sesuai dengan prosedur maka merugikan karyawan ybs.	Moderate	Ya	Konsisten dengan prosedur mitigasi yang sudah berjalan	Ripal Arinata	Setiap insiden	Konfimasi ke atasan yang memberikan SP/ Staf HRD Regional untuk dilakukan koreksi	Data base punishment dan keluhan karyawan	Menurun
59	HRD Hrd	Administrasi	Update Database	31 Oct 2023	Besar	Sering	Jika database karyawan tidak update/ salah input, maka akan berpengaruh terhadap banyak hal	High	Ya	Konsisten dengan prosedur mitigasi yang sudah berjalan	Sifa Fauziah	Setiap hari	Ketelitian dalam penginputan database	Data base karyawan	Menurun
60	HRD Hrd	HRIS	Absensi Kehadiran Karyawan	31 Oct 2023	Besar	Sering Sekali	Jika karyawan riview absen tidak sesuai maka akan merugikan dalam proses perhitungan hari kerja	High	Ya	Konsisten dengan prosedur mitigasi yang sudah berjalan	Novita Sari, Eka Diana Romandini, Putri Agustina Sari, Abdullah Zein	Setiap minggu	Setelah riview absen HRD menerima konfirmasi untuk permohonan koreksi	Database rekap review absensi karyawan	Menurun
61	HRD Hrd	HRIS	Sistem HRIS	31 Oct 2023	Besar	Sering	Sistem HRIS masih sering terjadi kendala pada saat proses pengambilan data sehingga data tidak sesuai	High	Ya	Konsisten dengan prosedur mitigasi yang sudah berjalan	Abdullah Zein	Setiap temuan kasus	HRD melakukan koordinasi dengan IT	Sistem IT di Divisi MIS	Menurun
62	HRD Hrd	Penggajian	Penangguhan gaji	31 Oct 2023	Sedang	Sering	Jika karyawan yang mangkir dilakukan penangguhan gaji maka akan ada beberapa ketidaksesuaian salah satunya dalam proses serah terima jabatan, dan gaji tidak dibayarkan sesuai ketentuan (ditunda)	Significant	Tidak	-	-	-	Jika mengajukan penangguhan gaji harus ada surat pengajuan yang ditujukan ke HRD Pusat	-	Menurun
63	HRD Hrd	Penggajian	Tunjangan Keluarga (Istri/suami dan anak)	31 Oct 2023	Besar	Jarang	Jika ada update status namun tidak dilaporkan maka akan berpengaruh ke penggajian (gaji yang dibayarkan)	Significant	Tidak	-	-	-	Konfirmasi kepada Staf HRD Regional atau langsung ke ybs. untuk segera melakukan update data	-	Menurun
64	HRD Hrd	Penggajian	Tunjangan kemahalan (subsidi kos, propinsi, dan luar pulau)	31 Oct 2023	Sedang	Jarang sekali	Jika cabang tidak mengirimkan pengajuan subsidi kos maka subsidi tidak dibayarkan	Moderate	Tidak	-	-	-	Konfimasi ke cabang untuk segera diajukan dibulan berikutnya, dan dilakukan pembayaran (rapel)	-	Menurun
65	HRD Hrd	Penggajian	Tunjangan jabatan	31 Oct 2023	Besar	Sering	Jika database karyawan (posisi jabatan) tidak update maka tunjangan jabatan tidak sesuai	High	Tidak	-	-	-	Data kroscek dan rekap data SK/memo promosi/demosi	-	Menurun
66	HRD Hrd	Pelaporan Kecelakaan Kerja	Kecelakaan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian	31 Oct 2023	Besar	Sering	Jika karyawan mengalami kecelakaan kerja dan pihak lain menjadi korban sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban dari karyawan/lembaga	High	Ya	Lembaga tidak menanggung pihak lain yang menjadi korban (tetapi memberikan pinjaman dana untuk proses penyelesaian masalah)	Septian Fajar Andika	Setiap insiden	Penjelasan mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dan Safety riding	Dababase pelaporan kecelakaan kerja	Menurun
67	HRD Hrd	Pelaporan Kecelakaan Kerja	Klaim biaya perbaikan kendaraan	31 Oct 2023	Besar	Sering	Jika kendaraan yang digunakan karyawan tidak setara dengan revo/beat maka biaya yang dikeluarkan besar (tidak full acc)	High	Tidak	-	-	-	Sesuai dengan prosedur pelaporan kecelakaan kerja	-	Menurun
68	HRD Hrd	Pelaporan Kecelakaan Kerja	Kelengkapan dokumen klaim biaya perbaikan kendaraan	31 Oct 2023	Besar	Jarang	Jika dokumen tidak lengkap maka proses klaim tertunda	Significant	Ya	Konsisten dengan prosedur mitigasi yang sudah berjalan	Septian Fajar Andika	Setiap minggu	HRD meninformasikan ke ybs. untuk dilengkapi	Dokumen klaim	Menurun
69	HRD Hrd	Pelaporan Kecelakaan Kerja	Waktu pelaporan kecelakaan kerja	31 Oct 2023	Besar	Jarang	Jika terjadi kecelakaan kerja namun tidak dilaporkan dalam 1 x 24 jam maka terjadi kendala dalam proses klaim di BPJS Ketenagakerjaan	Significant	Tidak	-	-	-	Pelaporan sesuai dengan prosedur pelaporan kecelakaan kerja	-	Menurun
70	HRD Hrd	Penanganan Keluhan Karyawan	Keluhan tidak ditangani oleh lembaga	31 Oct 2023	Besar	Jarang	Jika ada keluhan karyawan yang masuk dan tidak tertangani maka mengurangi rasa kepercayaan kepada lembaga	Significant	Tidak	-	-	-	Keluhan masuk segera dikoordinasikan dnegan Divisi terkait (jika dibutuhkan)	-	Menurun
71	HRD Hrd	Survey Kepuasan Karyawan	Hasil Survey	31 Oct 2023	Besar	Jarang	Jika kepuasan karyawan tidak diperhatikan, maka profesionalisme karyawan tidak akan maksimal	Significant	Tidak	-	-	-	Melakukan survey kepuasan setiap tahunnya dan hasilnya disampaikan kepada managemen	-	Menurun
72	HRD Hrd	Kecelakan kerja lalulintas	Kecelakan di luar jam kerja	31 Oct 2023	Besar	Jarang sekali	kecelakan diluar jam kerja bisa mengakibatkan meninggal dunia sehingga bisa membuat kegiatan staf tersebut terganggu di cabang untuk daily working sehingga membuat kerugian untuk lembaga.	Moderate	Ya	Konsisten dengan prosedur mitigasi yang sudah berjalan	Septian	Mingguan	Memberikan staf pengganti segera atau staf perbantuan untuk menghendel tugas dan tanggungjawab ybs.	Report monitoring accident	Menurun
73	HRD Hrd	Kecelakan kerja lalulintas	Kecelakan kerja pada saat melaksanakan tugas rutin(Daily working),berangkat menuju kantor dan pulang kantor.	31 Oct 2023	Besar	Sedang	Jika hal ini terjadi pada KOMIDA resiko yang ditanggung sangat besar tentang keselamatan tenaga kerja diantaranya SDM meninggal dunia, cacat tetap, luka berat, dan perkara pidana sehingga menggangu operational daily working	Significant	Ya	Konsisten dengan prosedur mitigasi yang sudah berjalan	Septian	Mingguan	Membuat Manajemen keselamatan kerja yang terintegritas dengan baik oleh manajement/lembaga.	Report monitoring accident	Meningkat
74	LEG Legal	Perizinan	Melengkapi adminisrasi yang berhubungan dengan perizinan kantor cabang	30 Oct 2023	Besar	Sering	Jika Administrasi perijinan kantor tidak di lengkapi maka akan terjadi penutupan operasional cabang dan gangguan pihak ke3	High	1	Melengkapi dokumen Administrasi	Rengga Wijaya irman Soemantri dan Manager Cabang	6 Bulan	Melengkapi dokumen administrasi	Surat Perijinan atau Surat Rekomendasi yang tercantum pada aplikasi legal	Menurun
75	LEG Legal	Perizinan	Melaksanakan perizinan disetiap kantor cabang	30 Oct 2023	Besar	Sering	Jika Pelaksanaan Perijinan tidak dilakukan maka akan berdampak pada operasional Kantor dan gangguan pihak ke 3	High	1	Perijinan langsung kepada pihak terkait	Rengga Wijaya irman Soemantri dan Manager Cabang	6 Bulan	Perizinan langsung kepada pihak terkait	Surat Perijinan atau Surat Rekomendasi yang tercantum pada aplikasi legal	Menurun