Register Risiko 2023
271 data ditemukan
| # | Divisi | Kategori Risiko | Sub Kategori | Tgl Input | Dampak | Kemungkinan | Deskripsi Risiko | Level Risiko | Butuh Penanganan | Penanganan | PIC | Target Waktu | Mitigasi On Progress | Data Pantauan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |
LEG
Legal
|
Public relation KOMIDA | Membuat dan mengupdate video profil anggota komida | 30 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak ada aktifitas update video profil kisah anggota, maka lambat laun lembaga akan stagnan dan minim informasi terkait perkembangan anggota | Moderate | 3 | Melakukan kunjungan & meliput kegiatan secara berkala ke Anggota KOMIDA yang terpilih | Sehan | 6 Bulan | Bersinergi dan kolaborasi lintas divisi guna mengetahui informasi lembaga secara berkelanjutan | Pembaharuan profil anggota sbulan sekali di di upload di akun resmi sosial media(KOMIDA OFFICIAL); Instagram, Twitter, Facebook & TikTok, Youtube & website ; www.mitradhuafa.com , Arsip Digital | Tetap |
| 102 |
LEG
Legal
|
Public relation KOMIDA | Dokumentasi kegiatan komida seperti kegiatan RAT, photo profil anggota, dan lain-lain | 30 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak terdokumentasikan kegiatan, maka akan menurun citra lembaga, karena tidak ada pendokmunentasian yang resmi. | Moderate | 3 | Bersinergi dan kolaborasi lintas divisi guna mengetahui informasi lembaga secara berkelanjutan | Sehan & Juang | 6 Bulan | - | Arsip Digital dokumentasi kegiatan; website, facebook, instagram, twitter, tiktok & youtube | Tetap |
| 103 |
MAN
Management
|
Penggunaan internet untuk akses pornografi | Memberi komentar yang tidak pantas di media sosial | 14 Oct 2023 | Besar | Sering | - | High | 1 | Memberikan pelatihan spesifik bagi karyawan untuk mengenali jenis-jenis pelecehan seksual dilingkungan pekerjaan | HRD | 1 Tahun | - | Materi dan daftar peserta traininig | - |
| 104 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Membuat dan menyediakan laporan setiap bulannya terkait dengan Sistem Informasi Komida. | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak tersedia informasi yang valid maka akan menghambat penyajian laporan baik laporan ke Lembaga donor, Lender maupun internal management di Komida | Significant | Tidak | - | Ade H, Ria | Bulanan/ Sesuai kebutuhan | MIS akan menyediakan Informasi di sistem MDIS dalam bentuk report per Cabang, per Regional maupun konsolidasi untuk bisa diakses langsung. Untuk kebutuhan di luar yang tersebut diatas disediakan by request dengan ketentuan detail laporan yang diminta Divi | Cek Laporan Keuangann dan Perkembangan, List Laporan By Request Per divisi | Menurun |
| 105 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Melakukan proses pemecahan dan penggabungan data anggota yang ada pada Sistem Informasi Komida | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dilakukan Proses pemecahan maupun penggabungan data maka akan berdampak pada sistem yang lebih lambat saat diakses | Significant | Tidak | - | Ade H, Ria,Bagus My | Per Kasus | MIS Pusat melakukan pemecahan dan penggabungan database ke server yang baru | Surat Pengajuan Pemecahan dan Penggabungan anggota dari Regional | Menurun |
| 106 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Menambahkan parameter wilayah seperti penambahan wilayah baru (nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi) sesuai dengan permintaan Regional dan Cabang Komida | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dilakukan, maka MIS cabang tidak bisa melakukan input data anggota sesuai dengan wilayah yang sebenarnya | Significant | Tidak | - | Tim Support MDIS/Rizky | Per Kasus | Tim support MDIS akan menerima laporan dari MIS Regional terkait dengan wilayah yang belum tersedia di MDIS, Tim support MDIS melakukan kroscek data Kecamatan ataupun Kabupaten di situs https://www.kodeposku.com/ , apabila memang wilayah tersebut ada, mak | Laporan melalui telegram dari MIS Regional terkait dengan wilayah yang belum tersedia di MDIS | Menurun |
| 107 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Menerima laporan dari MIS regional dan Cabang terkait kendala MDIS | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan, maka Divisi MIS Pusat tidak akan mengetahui kendala yang terjadi di MDIS, sehingga kendala yang ada tidak dapat ditangani dan proses penginputan di Cabang sudah pasti akan terhambat. | Moderate | Tidak | - | Tim Support MDIS/Rizky | per kasus | Tim support MDIS akan menerima laporan dari MIS Regional terkait kendala di MDIS, apabila kendala sudah ditemukan maka tim support MDIS akan menyelesaikan kendala yang terjadi | Laporan melalui telegram dari MIS Regional terkait dengan kendala di MDIS | Menurun |
| 108 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Mengelola User yang ada pada database MDIS seperti menambahkan User, memindahkan dan menutup User jika sudah tidak aktif (sudah tidak menjadi staf KOMIDA) | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan, maka User tidak bisa mengakses sistem dan User yang sudah keluar (tidak lagi berhak menjadi User) harus segera ditutup karena akan membahayakan sistem | Moderate | Tidak | - | Tim Support MDIS/ Ray | per kasus | Tim Support MDIS akan menerima permintaan dari MIS Regional terkait user MDIS sesuai dengan form, apabila form sudah diterima User mdis akan dikelola sesuai dengan form | Laporan request melalui email dan telegram dari MIS Regional terkait dengan user MDIS | Menurun |
| 109 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Memperbaiki data anggota berdasarkan permintaan Cabang seperti nama anggota, perbaikan pinjaman, perbaikan transaksi dan lain-lain | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan, maka data anggota tidak valid (sesuai dengan data yang sebenarnya) | Moderate | Tidak | - | Tim Support MDIS/ Ray | per kasus | Tim support MDIS akan menerima permintaan dari MIS Regional terkait User MDIS sesuai dengan form perbaikan data, apabila form sudah diterima maka perbaikan akan dilakukan | Request melalui email dan telegram dari MIS Regional terkait dengan perbaikan data MDIS | Menurun |
| 110 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Melakukan penyesuaian transaksi anggota berdasarkan pengajuan dari Cabang seperti anggota sakit, terkena musibah, penyalahgunaan dana oleh staf, dan lain-lain. | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang sekali | Jika tidak dilakukan, maka berdampak pada penyajian laporan Cabang yang tidak valid/tidak sesuai dengan yang diharapkan (laporan portofolio cabang, dll) | Moderate | Tidak | - | Tim Support MDIS/ Ray | per kasus | Tim support MDIS melakukan komunikasi kepada MIS Regional dan MIS Cabang terkait penyesuaian yang ada di lapangan (penundaan, penyesuaian HKP dan pelunasan di MDIS) | Request melalui email dan telegram dari MIS cabang diketahui div terkait, untuk penyesuaian data MDIS sesuai kendala (Penundaan, Penyesuaian HKP, Pelunasan diMDIS) | Menurun |
| 111 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Bersama tim Accounting melakukan perbaikan transaksi keuangan seperti perbaikan pembebanan sewa, penyesuaian transaksi, salah account, dan memperbaiki kesalahan transaksi Kas dan Bank jika ada kesalahan input oleh Cabang | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika tidak dilakukan, maka Divisi MIS dan tim Accounting akan terhambat dalam melakukan perbaikan transaksi keuangan dan penyajian laporannya | Low | Tidak | - | Tim Support MDIS/Idit | Per Kasus | Tim support MDIS melakukan komunikasi kepada tim Accounting dan Cabang terkait perbaikan kesalahan input keuangan di MDIS. | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari Accounting terkait data yang dibutuhkan | Tutup |
| 112 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Bersama tim Accounting melakukan perbaikan transaksi aset jika terjadi kesalahan input oleh cabang. | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika tidak dilakukan, maka Divisi MIS dan tim Accounting akan terhambat dalam melakukan perbaikan transakasi aset di MDIS | Low | Tidak | - | Tim Support MDIS/Idit | Per kasus | Tim support MDIS melakukan komunikasi kepada tim Accounting dan Cabang terkait perbaikan kesalahan input aset di MDIS. | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari Accounting terkait data yang dibutuhkan | Tutup |
| 113 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Menyiapkan data anggota keluar dan data PPI, CHI, waterportofolio yang diminta oleh Divisi SPM & Reporting | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang sekali | Jika tidak dilakukan, maka Divisi SPM & Reporting akan terhambat dalam menyusun laporan yang ditujukan kepada Funding atau pihak luar yang memberikan support dana kepada KOMIDA | Moderate | Tidak | - | Tim Support - Rizky | per bulan atau per 3 bulan | Menyiapkan data yang diminta oleh Divisi SPM & Reporting berupa data mentah dalam file excel dan dikirimkan melalui flashdisk ataupun email | Permintaan data secara lisan atau tulisan dari Staff SPM & Reporting terkiat data yang dibutuhkan | Tutup |
| 114 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Validasi data anggota (nama anggota, NIK, tanggal lahir, dll) | 31 Oct 2023 | Besar | Sering | Jika data anggota tidak sesuai maka berdampak kepada validitas penyajian laporan ke pihak internal dan eksternal (UMI SIKP, dll) | High | Ya | Bekerjasama dengan dukcapil dan lembaga terkait (untuk mendapatkan sertifkasi ISO 27001) | Pak Ade | 1 tahun kedepan | Menjalankan validasi internal yang dibuat pada sistem prosedur validasi | - | Tetap |
| 115 |
MIS
Management Information System
|
Layanan Support | Ketentuan pengguna User dan Ketentuan akses User | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dibuatkan ketentuan terkait penggunaan dan akses User maka akan berdampak terhadap penyalahgunaan (wewenang dan Fraud) | Significant | Tidak | - | Tim Support - Ray | Sudah dibuatkan | Menjalankan pengawasan User sesuai dengan ketentuan/SOP User | Hardcopy dan softcapy SOP | Menurun |
| 116 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Keamanan IT | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika keamanan IT tidak di jalankan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kebocoran data dan masalah pelanggaran privacy di System | Significant | Tidak | - | Tim Support/ Focus inti solusi | Bulanan | 1. Untuk keamanan internal, pelarangan share User dan Password, penonaktifan User staff yang sudah keluar (tidak menjadi karyawan Komida), setiap perangkat lunak dan keras yang bisa diakses wajib menggunakan user dan password, menggunakan VPN dan mikrotik | Group Telegram di mdis support | Menurun |
| 117 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Mengelola teknologi informasi sebagai sarana penyedia sistem infromasi yang dibutuhkan oleh lembaga. | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika teknologi sistem informasi tidak tersedia maka lembaga tidak bisa menyajikan informasi secara tepat dan akurat, baik untuk kebutuhan internal ataupun eksternal | Significant | Tidak | - | IT Programmer (Ade Hidayat, Deni Karyadi, Deni Nugraha, Riya) | Jika Berhubungan dengan ketersediaan data, maksimal tenggat waktu yang disesuaikan. 1minggu selesai | Menyesuaikan ketersediaan data informasi yang dibutuhkan lembaga | Data Pengajuan terkait Penyedian sistem informasi baik Berupa Email, Chat ataupun Form Dokumen Proses yang berjalan seperti Flow Map, dan BRD (Bussiness Requirement Document) Load Pekerjaan dari Masing2 PIC IT Programmer | Menurun |
| 118 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Membuat, menambah dan memperbaiki modul input dan report yang dibutuhkan oleh lembaga | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika modul input dan report sistem tidak tersedia maka akan menimbulkan keterlambatan proses penginputan atau pengecekan laporan | Moderate | Tidak | - | IT Programmer (Ade Hidayat, Deni Karyadi, Deni Nugraha, Riya) | Bisa Lebih dari 1 Minggu, tergantung tingkat kesusahan dalam proses development modul maupun laporan | 1. Membuatkan modul dan laporan sesuai dengan kebutuhan User 2. Melakukan perbaikan jika ada kesalahan modul ataupun report | Data pengajuan terkait penyediaan sistem informasi baik berupa email, chat ataupun form Dokumen Proses yang berjalan seperti flow map, dan BRD (Bussiness Requirement Document) Assestment Timeline di sisi IT Programmer load Pekerjaan dari Masing2 PIC IT Programmer | - |
| 119 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Konsultasi dengan user, vendor, dan teknisi untuk melakukan akses komputerisasi sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika mengalami ketidakpahaman mengenai cara perbaikan maupun request requirement maka berisiko terjadi kesalahan data dan ketidaksesuaian Informasi | Moderate | Tidak | - | IT Programmer (Ade Hidayat, Deni Karyadi, Deni Nugraha, Riya) | Kurang dari 2 Minggu sesuai dengan tingkat permasalahan | 1. Menghubungi User untuk mencoba menggali informasi yang dibutuhkan 2.Bertanya kepada Vendor mengenai permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya | Rekap request requeirment mengenai beberapa kategori seperti Hardware,Software,Aplikasi maupun Infrastruktur yang bermasalah | Menurun |
| 120 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Menambahkan dan mengupdate paramater khususnya yang berkaitan dengan produk pembiayaan dan simpanan sesuai dengan produk-produk yang ada pada Lembaga | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika parameter produk tidak sama dengan SOP produk tertentu maka berisiko pada ketidaksesuaian dalam mengimplementasikan semua produk yang ada di Lembaga | Significant | Tidak | - | Ade Hidayat dan Ria | Sesuai Kebutuhan | Melakukan koordinasi dengan operasional pada saat ada produk Pembiayaan/Simpanan baru setelah itu baru ditambahkan parameter di sistem MDIS | Di modul Mdis menu Parameter Produk | Menurun |
| 121 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Membuat parameter dan penomoran otomatis jika ada pembukaan Cabang baru | 31 Oct 2023 | Besar | Jarang | Jika tidak dibuatkan penomoran otomatis maka Cabang tersebut tidak akan bisa melakukan input transaksi di aplikasi MDIS, dari mulai input data anggota sampai transaksi keuangan | Significant | Tidak | - | Ade Hidayat dan Ria | Harian/ Jika ada form pengajuan Pembukaan Cabang dari Regional | Melakukan pembuatan penomoran otomatis pada saat ada pengajuan pembukaan Cabang dari Regional | Arsip Form Pembukaan Cabang | Menurun |
| 122 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Melakukan dokumentasi pada setiap penambahan dan perubahan modul | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak didokumentasikan maka histori perubahan modul tidak akan terdeteksi | Moderate | Tidak | - | IT Programmer (Ade Hidayat, Deni Karyadi, Deni Nugraha, Ria) | maksimal 2minggu | Melakukan dokumentasi setiap ada perubahan dan penambahan modul | Data-data modul yang sudah ditambahkan bisa dilampirkan screenshot( Informasi ini ketika sudah dibuatkan modul di aplikasi dan akan di lampirkan dalam perubahan dokumentasi aplikasi | Menurun |
| 123 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Menambah, menyediakan dan mengelola instalasi jaringan LAN, telepon, speedy, dan kamera CCTV | 31 Oct 2023 | Sedang | Jarang | Jika tidak dilakukan maka akan terjadi gangguan jaringan internet (LAN) di kantor Pusat dan akan berisiko untuk keamanan lingkungan kantor | Moderate | Tidak | - | Sonny Agung N | Bulanan / jika ada gangguan | 1. Melakukan perawatan jaringan dan penggantian kabel LAN jika ada gangguan. 2. Melakukan maintenance CCTV bersama vendor | Bagan internet infrastruktur kantor pusat, display kamera CCTV | Menurun |
| 124 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Mengajukan pengadaan barang yang berkaitan dengan IT infrastruktur seperti menyediakan kebutuhan komputer, printer, UPS, scanner, dan perlengkapan lainnya | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika tidak dilakukan maka akan terjadi kekurangan/keterlambatan ketersediaan perlengkapan IT untuk Kantor Pusat yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional kantor | Low | Tidak | - | Sonny Agung N | Mingguan / jika ada kebutahan | Melakukan pengajuan dan pembelian kebutuhan perangkat IT yang di butuhkan untuk kegiatan operasional kantor | List kebutuhan dan pengajuan pembelian perlengkapan IT | Tetap |
| 125 |
MIS
Management Information System
|
Pengelolaan IT Programer/ IT Development | Mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan suplier untuk kebutuhan yang berhubungan dengan IT | 31 Oct 2023 | Kecil | Jarang | Jika harga barang tidak sesuai/melebihi toleransi budget yang sudah ditentukan maka akan mengganggu cashflow yang sudah di buat | Low | Tidak | - | Ade H | Jika Ada kebutuhan | Setelah suplier atau vendor sepakat dengan penawaran akan dilanjutkan dengan kontrak kerjasama | Dokumen - dokumen surat penawaran, surat perjanjian kontrak kerjasama dan Faktur pembelian | Tetap |