Register Risiko 2023
271 data ditemukan
| # | Divisi | Kategori Risiko | Sub Kategori | Tgl Input | Dampak | Kemungkinan | Deskripsi Risiko | Level Risiko | Butuh Penanganan | Penanganan | PIC | Target Waktu | Mitigasi On Progress | Data Pantauan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Subsidi Kontrakan | 31 Oct 2023 | - | - | Jika aturan dan ketentuan tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana atau kontrakan yang ditempati | High | Ya | 1. Pengawasan dan koordinasi dengan tim operasional. 2. Penegakan konsekuensi pengembalian dana jika tidak sesuai dengan ketentuan | Dadan | Setiap ada pengajuan sewa baru dan perpanjangan | SK aturan atau ketentuan tentang sewa kontrakan | Database dan Surat Perjanjian Sewa, Surat Pernyataan Istri/Suami | Menurun |
| 252 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Subsidi Transport | 31 Oct 2023 | - | - | Jika tidak dikelola dengan baik, maka pengeluaran biaya tidak terkontrol dan menyebabkan kerugian untuk Lembaga | Moderate | Ya | Menggunakan HRIS untuk pengajuan, informasi saldo dan LPJ | Tobroni | Setiap minggu | SK dan database karyawan yang memiliki subsidi tersebut | SK, Data Karyawan, Bukti Perjalanan, histori HRIS | Menurun |
| 253 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Biaya pengiriman | 31 Oct 2023 | - | - | Jika alamat tujuan pengiriman tidak sesuai, maka akan menambah pengeluaran biaya (biaya ekstra) | Moderate | Tidak | - | Aisyah | seminggu sekali | Update alamat semua kantor cabang dan regional | Rekap alamat kantor cabang dan regional | Menurun |
| 254 |
UMM
General Affair
|
Pengadaan/Pembelian/pembayaran | Bingkisan Anggota & Karyawan | 31 Oct 2023 | - | - | Jika pengadaan bingkisan anggota dan karyawan tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan : 1.Pembengkakan biaya (Budget), 2.Terjadinya mark up 3.Ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas barang 4.Pendistribusian tidak tepat waktu 5.Terjadi kesulitan saat penjualan sisa bingkisan. | Significant | Ya | 1. Penekanan data penerima bingkisan 2. Persiapan pengadaan (penentuan jenis bingkisan dan pencarian Vendor) 3. Pengecekan kualitas sebelum pendistribusian | Tim Divisi Umum | Setiap pengadaan bingkisan | 1. Menentukan jenis dan budget bingkisan 2. Pengadaan dan penjualan sisa bingkisan dihandle tim kantor Pusat 3. Mencari Vendor yang memiliki kredibilitas 4. Menentukan data penerima bingkisan agar tidak terjadi kelebihan pemesanan sehingga sisa bingkisa | SK, Rekap data penerima bingkisan, Surat Penjanjian Jual Beli, kuitansi pembelian, Tanda Terima Pendistribusian Barang. | Menurun |
| 255 |
UMM
General Affair
|
Perawatan | Inventaris Motor dan Mobil | 31 Oct 2023 | - | - | 1.Jika sparepart yang dibutuhkan tidak tersedia maka perbaikan kendaraan tidak bisa dilakukan sehingga menghambat kegiatan dilapang 2. Jika service kendaraan telat dilakukan berakibat pada kerusakan yang lebih berat dan memunculkan biaya ekstra (turun mesin) | Moderate | Ya | Teguran/punisment jika dijumpai telat melakukan service kendaraan kepada staf bersangkutan | Nasiha/Efnu | setiap bulan | 1. Pengecekan/pengajuan item sparepart yang dibutuhkan 2. Laporan service tiap bulan untuk kendaraan operasional cabang/regional | SK/Ketentuan penggantian sparepart dan Rekap laporan service bulanan | Tetap |
| 256 |
UMM
General Affair
|
Perawatan | Gedung kantor cabang dan pusat | 31 Oct 2023 | - | - | 1. Jika pihak penyedia jasa pembangunan dan perbaikan kurang baik maka akan menambah biaya perawatan karena kualitas jasa yang kurang baik pula 2. Jika tim cabang tidak merawat dengan baik kantor yang dimiliki maka akan sering ada pengeluaran biaya perbaikan | Significant | Ya | Meningkatkan kesadaran dan kepedulian tim cabang agar merawat kantor dengan baik (poster himbauan) | Sularno | 1. Setiap ada pembangunan baru dan perbaikan 2. Perawatan setiap waktu | 1. Menentukan kerjasama dengan penyedia jasa yang profesional, serta membuat kesepakatan garansi untuk hasil pengerjaan 2. Himbauan agar tim cabang melakukan perawatan dengan baik | 1.RAB pembangunan baru serta perbaikan kerusakan kantor 2.Surat perjanjian pembangunan dan perbaikan 3. Pengajuan perbaikan kantor | Menurun |
| 257 |
UMM
General Affair
|
Perawatan | Furniture dan Elektronik | 31 Oct 2023 | - | - | Jika tidak ada perawatan rutin walaupun memiliki spesifikasi yang bagus, kondisi barang akan mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan biaya lebih untuk perbaikan maupun pembelian barang baru | Moderate | Ya | Meningkatkan kesadaran dan kepedulian tim cabang agar merawat aset/inventaris kantor dengan baik (poster himbauan) | Fauzan | Setiap 3 Bulan | Pengecekan rutin oleh staf umum | Data Aset | Tetap |
| 258 |
UMM
General Affair
|
Pengawasan | Kebersihan kantor | 31 Oct 2023 | - | - | Jika pengawasan kebersihan tidak dilakukan dengan baik, maka kebersihan dan kenyaman lingkungan kantor menjadi tidak nyaman dan kotor | High | Ya | Menumbuhkan kesadaran bahwa kebersihan adalah tanggungjawab bersama baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang | Duki | Tiap hari | Membentuk ketua pengawas kebersihan (sementara hanya di Kantor Pusat) | Checklist pelaksanaan petugas kebersihan | Tetap |
| 259 |
UMM
General Affair
|
Pengawasan | Penggunaan inventaris | 31 Oct 2023 | - | - | Jika pengawasan penggunaan dan penyimpanan kendaraan inventaris tidak dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan risiko kehilangan inventaris | High | Tidak | - | Efnu | 2022-01-01 | Ketentuan pengguna sebagai penaggungjawab atas kendaraan tersebut | Rekap pengguna setiap kendaraan | Menurun |
| 260 |
UMM
General Affair
|
Penjualan dan Penghapusan | Aset Tanah dan Gedung | 31 Oct 2023 | - | - | Jika saat penjualan atau penghapusan Aset tanah dan gedung tidak diperhitungkan betul akan mengakibatkan kerugian bagi Lembaga | Significant | Tidak | - | Sularno | Ketika akan dilakukan penjualan | Menggunakan jasa Appraisal Aset | Data Aset | Menurun |
| 261 |
UMM
General Affair
|
Penjualan dan Penghapusan | Aset Kendaraan | 31 Oct 2023 | - | - | Jika saat penjualan atau penghapusan Aset kendaraan tidak dikelola akan mengakibatkan stock kendaraan yang menumpuk dan akan menambah biaya perawatan | Moderate | Tidak | - | Efnu | 1 Bulan Sekali | Jadwal pelelangan kendaraan melalui aplikasi HRIS | Data penjualan kendaraan | Menurun |
| 262 |
UMM
General Affair
|
Penjualan dan Penghapusan | Aset Furniture dan Elektronik | 31 Oct 2023 | - | - | Jika penjualan atau penghapusan tidak terkontrol maka akan menimbulkan administrasi yang tidak tertib | Moderate | Tidak | - | Fauzan | 1 Bulan Sekali | Jadwal rutin pengecekan nilai aset | Data FixAsset | Menurun |
| 263 |
UMM
General Affair
|
Administrasi | Laporan penghapusan aset Kantor Pusat | 31 Oct 2023 | - | - | Jika tidak ada laporan penghapusan aset pada saat aset telah dihapus karena (rusak/dijual) maka akan menimbulkan munculnya data fix asset yang tidak sesuai | Significant | Tidak | - | Efnu | Setiap ada penghapusan | membuat rekap laporan dan pengajuan penghapusan aset | Rekap pengajuan dan laporan penghapusan aset | Menurun |
| 264 |
UMM
General Affair
|
Administrasi | Pencatatan jatuh tempo pajak kendaraan | 31 Oct 2023 | - | - | Jika jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan tidak dikelola dan dicatat dengan baik, maka muncul risiko keterlambatan pembayaran pajak dan akan menambah biaya karena terkena denda pajak atas keterlambatan tersebut | Moderate | Tidak | - | Efnu | Setiap bulan | Mencatat daftar jatuh tempo kendaraan dan pemberitahuan rutin ke cabang/regional via email | Laporan rekap jatuh tempo pajak kendaraan | Menurun |
| 265 |
UMM
General Affair
|
Administrasi | Penerimaan dokumen | 31 Oct 2023 | - | - | Jika penerimaan dokumen tidak di tatakelolakan dengan baik, maka akan terjadi tumpang tindih dokumen dan membuat delay ke penerima tujuan | Significant | Ya | Tanda terima penyerahan berkas ke divisi terkait | Roni | Setiap hari | Membuat pengelompokan dokumen berdasarkan tujuan dokumen | data penerimaan dokumen, tanda terima serah terima dokumen ke divisi terkait | Menurun |
| 266 |
UMM
General Affair
|
Kebakaran Gedung | Ada beberapa gedung kantor lembaga yang sudah menjadi aset tetap (milik lembaga), yang memungkinkan bisa terjadi musibah kebakaran | 31 Oct 2023 | - | - | Jika kesiapsiagaan menghadapi terjadinya bencana kebakaran tidak memadai maka risiko kehilangan aset akan lebih besar | Significant | Ya | Menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di setiap kantor milik lembaga dan dilakukan pengecekan expirednya | Sularno | 2023-12-01 | Menyedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di Kantor Pusat dan dilakukan pengecekan expirednya | Tersedianya data ketersedian APAR di setiap kantor | Tetap |
| 267 |
UMM
General Affair
|
Keamanan Kantor | Keamanan Kantor Pusat dan Cabang | 31 Oct 2023 | - | - | Jika pada saat libur tidak ada yang tinggal di Kantor (piket jaga kantor), maka akan berdampak pada risiko keamanan kantor | Significant | Ya | Penekanan piket jaga kantor | Efnu | 2022-01-01 | 1.Diwajibkan ada yang piket jaga kantor pada saat hari libur dan membuat SK untuk ketentuan tersebut 2. Pemasangan CCTV di kantor yang sudah menjadi milik KOMIDA 3. Garasi untuk penyimpanan kendaraan yang memadai | SK/ketentuan piket jaga kantor | Menurun |
| 268 |
UMM
General Affair
|
Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa | Untuk pengadaan/penyewaan barang atau jasa konsultasi, peluang untuk mengurangi biaya dengan mendapatkan harga yang lebih murah hilang karena kurangnya pendekatan penawaran yang kompetitif. | 31 Oct 2023 | - | - | Jika tidak dilakukan penawaran yang kompetitif berakibat pada biaya pengeluaran yang lebih besar | Significant | Ya | Konsultan perencanaan pengadaan barang/jasa | Sularno | Setiap ada pengadaan | Selalu mengupayakan harga yang lebih murah dengan standar hasil yang berkualitas | Proposal penawaran (minimal 3 kontraktor | Menurun |
| 269 |
UMM
General Affair
|
Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa | Pengeluaran yang tidak relevan terjadi karena aturan persetujuan tidak relevan atau tidak diterapkan | 31 Oct 2023 | - | - | Jika SPK/kesepakatan tidak ditepati maka berakibat pada risiko pembengkakan biaya yang ditanggung lembaga | Significant | Ya | Penekanan konsekuensi jika SPK tidak ditepati oleh pihak kontraktor | Sularno | Setiap ada pengadaan | Penekanan SPK kepada kontraktor terkait | SPK | Menurun |
| 270 |
UMM
General Affair
|
Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa | Dokumentasi proses pengadaan, penyewaan barang/jasa belum lengkap (Surat penawaran, RAB, RJP, SPK, surat pengajuan dana, Berita Acara Serah Terima) | 31 Oct 2023 | - | - | Jika tidak ada proses dokumentasi dan monitoring maka berakibat pada progres pembangunan tidak tepat waktu dan tidak sesuai standar yang sudah disepakati | Significant | Ya | Penyusunan RJP (Rencana Jadwal Pelaksanaan) oleh pihak kontraktor | Sularno | Setiap ada pengadaan | Monitoring proses pembangunan/pengerjaan kontruksi | Surat penawaran, RAB, RJP, SPK, surat pengajuan dana, Berita Acara Serah Terima | Tetap |
| 271 |
UMM
General Affair
|
Pemeliharaan Asset | Aset tetap tidak dilindungi oleh asuransi terkait | 31 Oct 2023 | - | - | Jika aset tidak dilindungi asuransi maka jika terjadi bencana/kehilangan maka berakibat pada kerugian yang diterima makin besar | Significant | Ya | Segera mengasuransikan gedung yang belum | Aisyah | Tahun 2024 | Semua kendaraan masuk asuransi, sedangkan gedung belum semua | Polis Asuransi | Tetap |